不對吧老師，我12月是貸銀行存款，借記管理費用，想問下1月怎么調(diào)整，因為影響了這個利潤，用以前年度損益調(diào)整怎么弄

沒有這個科目 就是小企業(yè)會計準則 用利潤分配代替了 第一個分錄是紅沖暫估的 第二個分錄是做發(fā)票的

1你的意思是t+沒有這個科目嗎？ 2T+軟件適用于小企業(yè)會計準則嗎？ 3我摘要怎么寫，因為我多記了管理費用油費 借:管理費用 貸:利潤分配-未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:管理費用嗎？這個怎么自查，怎么看是否影響今年的利潤

老師，麻煩你看一下

1我的意思小企業(yè)會計準則沒這個科目 和軟件沒關(guān)系 2是的 3不對 這個分錄不對 跨年了利潤分配代替的是管理費用 你還用管理費用

1 小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益是嗎？ 2我這樣做分錄對嗎

你好 第一個對的 是的 第二個對

1那資產(chǎn)負債表，利潤表需要調(diào)整嗎？2我看科目余額表為什么沒有變動呢？本期發(fā)生沒有數(shù)什么原因

第一個不需要調(diào)整， 第二個它影響的是你資產(chǎn)負債表未分配利潤期末余額 利潤表本期發(fā)生額不影響。

但是我4月季報的時候，按照系統(tǒng)自動生成的資產(chǎn)負債表報嗎，但是這樣不會影響今年的利潤嗎？？2我做其他憑證，科目余額表本期發(fā)生也沒有數(shù)什么原因

絕對不會影響你的利潤表，你看一下你的利潤表增加了這個費用嗎？

利潤表就沒有以前年度損益調(diào)整，也沒有利潤分配未分配利潤

資產(chǎn)負債表影響了今年的也不行吧，畢竟是去年的呢，2然后我做其他分錄，科目余額表本期發(fā)生沒有數(shù)什么原因

沒有關(guān)系的，正常的情況下做了利潤分配，或者是以前年度損益調(diào)整去修改期初的未分配利潤，就是年初數(shù)據(jù)，不修改也沒有關(guān)系的，你匯算清繳的時候調(diào)整就行。

我現(xiàn)在是要調(diào)整老師，我不想影響今年的，所以想用以前年度損益調(diào)整，我現(xiàn)在問的是你這樣該怎么弄，匯算清繳我知道要調(diào)整

做你上面寫的那個分錄就可以的， 借預(yù)付賬款貸利潤分配，未分配利潤并不影響今年的影響， 影響今年的利潤嗎？哪一個利潤影響呢？

影響是去年的損益類的科目，你匯算清繳的時候調(diào)整就是了。

但是不用以前年度的話，去年的資產(chǎn)負債表利潤表都是不對的，匯算清繳報表也需要調(diào)整我知道

去年的不對，你再匯算清交的時候給他增加上不就對了。

匯算清繳，資產(chǎn)負債表利潤表都需要調(diào)一下是吧，