老師，請問加計抵扣申報表該怎么填??？ 我現(xiàn)在是這種情況:前兩個月的進(jìn)項沒有計提加計抵減(稅務(wù)通知我這個月要按規(guī)定計提)，但這個月沒需要抵扣的銷項，且不需要這個進(jìn)項，因為我們很少開專票。我今天試了申報加計抵減，填了附表4，但主表不會自動彈出金額?？扇绻沂謩犹钪鞅恚瑧?yīng)納稅額又成了負(fù)數(shù)。 請問老師:這種情況，我要怎么申報呢？

老師，請問在1月金碟做賬抵了280的維護(hù)費（做賬憑證如下），當(dāng)月有留抵申報時沒有填寫抵扣，在3月有增值稅要繳納，申報了抵扣，您幫我看下申報金額是不是對的（因為3月份又有個特殊情況，申報表少勾了進(jìn)項598.33，您幫我看看本月申報金額是否正確 同學(xué)

老師，我看了一下賬里面有沒有交的增值稅貸方期末余額有5981.67.這是今年1月份報稅留下來的。我看了一下申報表一月份的5981.67是期末留抵稅額，我看2月份申報表里銷項稅額是21275.80 進(jìn)項稅額是14491.95。正常來說要交增值稅6783.85。我看一月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是6783.85.帳里做的分錄。但是申報時拿上期的留抵稅額5981.67低了最后實際繳納802.18的增值稅。2月份做賬時也是繳納802.18的稅，但是計提的6783.85他沒有再做一筆分錄，正好有5981.67的增值稅未交還在貸方余額呢？這個是不是要給他做轉(zhuǎn)出啊增值稅。怎么做呢分錄我有點迷糊

老師，我9月份通行費的8.77增值稅系統(tǒng)沒有勾選抵扣，但是賬本上已經(jīng)做了進(jìn)項稅額確認(rèn)，也在9月當(dāng)期申報抵扣了，那我在10月份勾選了，這個到底要怎么做，如果更正申報的話。那10月的進(jìn)項稅金賬本里怎么做哈

老師，有一張專票稅號錯誤，3月份會計做賬的時候沒有注意到，賬面做抵扣了，勾選發(fā)票的時候才注意到這個錯誤，導(dǎo)致申報金額和賬面金額不一致。在4月份將這個抵扣稅額做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，是否可以？下月申報的時候放在增值稅附表二：本月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額里面的異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額，是否可行？