成本沒有發(fā)票的是填A(yù)105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》里第30行是么？那個賬載金額和稅收金額去哪里取數(shù)？
你好，對的是的賬載金額是你們沒有發(fā)票的這個成本的發(fā)生額。 稅收金額這個是你之前少做了成本需要允許抵扣多抵扣的。
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成本沒有發(fā)票的是填A(yù)105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》里第30行是么？那個賬載金額和稅收金額去哪里取數(shù)？
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匯算清繳完風(fēng)險提示這么多哪有問題呢？ 一、1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第11行第3列“收入類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【134344.2】元；3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；4.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第43行第3列“特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；5.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第45行第3列“其他_調(diào)增金額”為：【0】元；6.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第46行第3列“合計(jì)_調(diào)增金額”為：【196265】元；7.請核實(shí)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)增項(xiàng)目是否準(zhǔn)確填報 這個提示有沒有什么風(fēng)險？
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老師，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的賬載金額，稅收金額，調(diào)增金額和調(diào)減金額是什么意思，怎么填寫
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企業(yè)所得稅匯算清繳的無票支出調(diào)增是填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表(A105000)的哪一行，賬載金額和稅收金額都要填寫嗎
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老師，我收到24年10月份運(yùn)費(fèi)發(fā)票，我做到25年2月里了，我納稅調(diào)減，如下提示， 1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第11行第4列“收入類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)減金額”為：【0】元； 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第30行第4列“扣除類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)減金額”為：【214051.99】元； 3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第35行第4列“資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)減金額”為：【0】元； 4.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第43行第4列“特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)減金額”為：【0】元； 5.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第45行第4列“其他_調(diào)減金額”為：【0】元； 6.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第46行第4列“合計(jì)_調(diào)減金額”為：【214051.99】元； 7.請核實(shí)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)減項(xiàng)目是否準(zhǔn)確填報。
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老師那抖音平臺的收入如果綁定的是老板的卡，先提現(xiàn)到老板卡，然后老板再轉(zhuǎn)入公戶，提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊，這步不做可以嗎，直接其他貨幣資金減少，銀行增加，可以嗎
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出售固定資產(chǎn)開具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報時填報收入賬表不符怎么辦啊
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老師還有美團(tuán)平臺收入當(dāng)月的收入也是次月才提現(xiàn)，是不是從美團(tuán)平臺先打印出月匯總，做其他貨幣資金，次月再做其他貨幣資金減少啊
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老師自助開臺收入私人戶最終也是轉(zhuǎn)到公戶的，比如當(dāng)月收入次月第一天才轉(zhuǎn)入公戶那我以什么做附件計(jì)入其他應(yīng)收款老板啊，是不是從自助開臺機(jī)打印出月統(tǒng)計(jì)表啊，
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12月17日，根據(jù)11月份的工資結(jié)算匯總表，通過網(wǎng)上銀行支付11月份工資并轉(zhuǎn)接社會保險。與住房公積金中個人的代課代繳部分，其中工資總額9152元，代扣代繳社保7855.92元代扣代繳公積金7321.76元實(shí)發(fā)工資
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我這個公司去年12月份付出去26萬服務(wù)費(fèi)，電子票也有，銀行付款憑證也有，財(cái)務(wù)軟件怎么還會有—26萬（應(yīng)付賬款），怎么解決？？
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老師，臺球俱樂部有自助開臺收入（進(jìn)老板私人戶），銷售商品收入（進(jìn)老板支付寶），還有吧臺開臺收入有銀行，有現(xiàn)金（銀行當(dāng)天收入第二天一次進(jìn)銀行），還有抖音平臺收入，美團(tuán)收入，然后開票特別少我可以根據(jù)全月統(tǒng)計(jì)這樣做收入嗎？借其他應(yīng)收款老板，借其他貨幣資金支付寶，借其他貨幣資金抖音平臺，借其他貨幣資金美團(tuán)平臺，借現(xiàn)金，借應(yīng)收賬款（待清算）（后面根據(jù)銀行回單充減）然后貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入自助開臺收入，貸其他業(yè)務(wù)收入無票收入銷售商品收入，貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入抖音平臺收入，貸主營業(yè)務(wù)收入美團(tuán)收入，貸主營業(yè)務(wù)收入開票收入吧臺臺費(fèi)收入，貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入吧臺臺費(fèi)收入，這樣可以嗎奧還有會員充值，是不是做借現(xiàn)金，借應(yīng)收賬款（待清算），貸預(yù)收賬款
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公司是信息服務(wù)行業(yè)，房租可以加計(jì)扣除嗎，不可以扣除的話，文件是什么，謝謝
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老師，我公司的另外一個賬號給基本戶轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢怎么入賬
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個體工商戶個人所得稅怎么計(jì)算
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有沒有發(fā)票的我都做上去了，之前沒有少做成本，比如我總共做了主營業(yè)務(wù)成本是11383.69，其中只有3922.15是有發(fā)票，7461.5沒有發(fā)票，那我該怎么填？
沒有發(fā)票的填寫調(diào)整就可以的， 有發(fā)票的不需要調(diào)整的，不用填寫，不用管。
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫帳載金額7461.5填寫這個金額就可以的。
現(xiàn)在做2021年報，12月份的工資都沒發(fā)，那是不是報表會算調(diào)增的？
職工薪酬明細(xì)表里面實(shí)際金額和稅收金額填寫零就可以的。
這是填寫一整年度的吧，不是單獨(dú)12月份的呀
11月份才開始發(fā)工資，那我就只填11月份的吧
填寫一整年的，從11月份開始的話，填寫的是11月份到12月份的。
但是12月份工資不是1月才發(fā)么？那不就是實(shí)際發(fā)生額就只有11月份的了么？
你好，你是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的工資嗎？如果是的話，應(yīng)該是兩個月的才對。只要匯算清交之前發(fā)下去，都可以抵扣二一年的所得稅。
是的，賬載金額我算了11月12月的，12月份的工資在12月份計(jì)提的。在1月份發(fā)的，已經(jīng)發(fā)了，那這樣1月份發(fā)的，我也可以算在實(shí)際發(fā)生額那里么？
好，對的，是的，是這么做。