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老師,我們公司留抵太多了,這個月我不打算勾選,想留以后勾選,那進(jìn)項(xiàng)稅分錄怎么做?。康鹊胶竺婀催x再怎么做?

2022-04-07 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-04-07 11:40

可以記住他待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶1841 追問 2022-04-07 11:45

我現(xiàn)在就是做借:庫存商品。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅-待認(rèn)證抵扣。貸:銀行存款。 這樣有問題沒

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齊紅老師 解答 2022-04-07 11:48

你把進(jìn)項(xiàng)稅三個字去掉。

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快賬用戶1841 追問 2022-04-07 12:03

那后期抵扣的時候還做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-07 12:04

后期抵扣的時候再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面。

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可以記住他待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-04-07
不用勾選下個月抵扣話,做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-02-14
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024-11-21
你好,并不影響,但是你這個發(fā)票一直抵扣不了。
2022-02-16
你好,沒有問題,可以留著下月認(rèn)證抵扣。
2024-06-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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