老師，我是個體戶，每月不超不是不用交稅嗎

定期定額的嗎 是的話開普票的是的

他們說，第二欄，本月發(fā)生額，用總銷售乘以二個點，一填上兩個點差就不一樣，我把期初余額改成0，可以嗎

對，老師，定期定額的，開普票一個點的哪種

期初應該修改不了的。 如果你需要交稅的話，減免明細表本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫1%不含稅的銷售額乘以2%。

季度45萬普通發(fā)票不需要繳納增值稅的。

不交稅的減免明細表不需要填寫。

老師，要求填，期初余額可以改成0，本期發(fā)生額就乘以2%的稅額

那個0就是我剛才改的

我想問問這樣操作對不對

你這個月的銷售額是多少？如果不需要交增值稅，這里不要填寫啊，都是零申報。

老師，系統(tǒng)不允許，一個季度才11萬

老師，這三個表，數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自動導入的

開的普通發(fā)票在第11欄填寫不含稅的銷售額就可以的，其他的不要填寫，保存提交就可以。

老師，第一個表，就是這樣填的，但是需要填減免稅申報表

不需要填寫的 不填寫

我沒填寫，都是系統(tǒng)自動出來的

減免明細表絕對不是自動出來的 你肯定填寫了 填寫了發(fā)生額 沒有填寫抵扣金額 導致你的期初有余額 這種是錯誤的 可以無稅務局修改

老師，現(xiàn)在系統(tǒng)自動獲取銷售額，導入表格就出來剛才的表，我沒手動輸入

主表對的 減免明細表不填寫 你分不出來哪個是主表嗎

主表保存申報提交就可以 其他的打開保存 0保存 不填寫

老師，就是因為不填寫，不通過，我才看說讓填數(shù)

忽略就可以的 忽略就能保存的

好的，謝謝老師