老師！你好！我3月份和其他會計交接工作，之前有一筆費用之前的會計掛賬掛在個人了，金額，是7萬，可是客戶今年1月份開的發(fā)票給公司是71400，金額不一樣，客戶名字也不一樣，我該怎么調(diào)整呢
你好 把之前的那筆沖銷 然后寫上正確的
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老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少！ 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 ， 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報？ 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎？
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老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少！ 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 ， 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報？ 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎？
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老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了? 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少！ 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 ， 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票? 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報？ 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎？？
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老師！你好！我3月份和其他會計交接工作，之前有一筆費用之前的會計掛賬掛在個人了，金額，是7萬，可是客戶今年1月份開的發(fā)票給公司是71400，金額不一樣，客戶名字也不一樣，我該怎么調(diào)整呢
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老師！你好！我3月份和其他會計交接工作，之前有一筆費用之前的會計掛賬掛在個人了，金額，是7萬，可是客戶今年1月份開的發(fā)票給公司是71400，金額不一樣，客戶名字也不一樣，我該怎么調(diào)整呢
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錯的怎么做分錄沖，正確的怎么做分錄，還有影響所得稅匯算嗎
還有影響所得稅匯算嗎？不影響
舉個例子，之前是借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款-a 那么現(xiàn)在是借：銀行存款 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)收賬款-a 負(fù)數(shù) 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款-b
之前錯的是借：費用70000， 貸：應(yīng)付70000 現(xiàn)在是71400了，那所得稅匯算是70000的費用，現(xiàn)在是71400了，不用調(diào)整嗎
你好，假如金額不一致的話，是需要調(diào)整的
所得稅匯算，把費用都交完了，調(diào)整匯算的話，還會退稅嗎
你好，假如之前多繳納了，是需要企業(yè)申請退稅
老師！調(diào)整分錄要做在發(fā)票上的日期，還是在去年12月份之前錯誤分錄的日期是做正確的分錄？
您好。在4月份進(jìn)行調(diào)整
假如金額不大的情況下，放在2022年，匯算清繳按照原來的金額
影響所得稅就35塊錢，那就是我在4月份沖70000之前的錯分錄，做71400正確的分錄，不調(diào)整所得稅匯算，在2022年的所得稅匯算時把1400的費用做進(jìn)去就行，對嗎？老師
你好，是的，放在2022年里面