老師 第二筆相當(dāng)于結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)費(fèi)的其他業(yè)務(wù)成本？還是另外還要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本阿？

第二筆相當(dāng)于結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)費(fèi)的其他業(yè)務(wù)成本

哦哦 好的 老師那我公司這種性質(zhì) 收租金、物業(yè)費(fèi)、水電結(jié)轉(zhuǎn)都是一樣的做法？

是的，都是類似的做法

老師 我們的物業(yè)管理費(fèi)成本就是些我們公司的人工管理，不能直接計(jì)入管理費(fèi)用——工資里面，不計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？

最好是直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

計(jì)入管理費(fèi)用了 有什么不好的影響？

同學(xué)，用的科目不準(zhǔn)確

管理目前就是些保潔阿姨打掃商場(chǎng)，保安巡場(chǎng)，是不是把保安、保潔他們的工資單獨(dú)從工資表里抽出來(lái)不計(jì)入管理費(fèi)用-工資 而是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？

是的，你的理解是正確的

怎么結(jié)轉(zhuǎn) 分錄怎么寫(xiě)？

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸應(yīng)付職工薪酬

老師 應(yīng)付職工薪酬 怎么沖貸方？不會(huì)一直掛著把