你好,應(yīng)該做營業(yè)外支出的,這個(gè)不允許抵扣,你匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以了,賬上不用處理。
老師,我咨詢您一下問題,房東沒有給我們開房租發(fā)票,去年年底審計(jì)查賬,把沒開發(fā)票的房租也算了費(fèi)用。說如果收不到房東發(fā)票,就在所得稅清算的時(shí)候,做企業(yè)所得稅納稅調(diào)整,這個(gè)只要報(bào)稅做調(diào)整就行嗎?要不要寫分錄做憑證?怎么寫呀
老師,個(gè)人租房給公司,代開的房租上的稅沒有提供發(fā)票,只有一張完稅憑證,之前會(huì)計(jì)入的租賃費(fèi),對(duì)嗎?有人說要入營業(yè)外支出。這次年終匯算要調(diào)出作納稅調(diào)整嗎?
老師,個(gè)人房東代開房租發(fā)票,我公司支付的稅點(diǎn),計(jì)入營業(yè)外支出,所得稅匯算清繳需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額嗎
小規(guī)模納稅人,21年的房租發(fā)票,22.10月才收到 21年賬上掛賬預(yù)付賬款,沒有做費(fèi)用。22年匯算清繳的時(shí)候也沒有將這筆房租調(diào)整。只是做了一個(gè)憑證 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 請(qǐng)老師幫忙看看,對(duì)嗎
老師,有一個(gè)房租發(fā)票,房東一次性給開出了半年費(fèi)用的,但是公司只交了1個(gè)季度的費(fèi)用,后來因?yàn)楣驹蛱崆敖獬贤?,剩下?季度的房租就沒再付了,之前把發(fā)票上多出的金額掛到其他應(yīng)付款了,現(xiàn)在想把這筆處理了,是走營業(yè)外收入嗎?
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么