以前會計(jì)計(jì)提工資，借，管理費(fèi)用5000，貸，應(yīng)付職工薪酬\\工資，貸，其他應(yīng)付賬款\\社保，貸，其他應(yīng)付款，這樣計(jì)提工資分錄是錯誤的嗎？
你好，對的是的，這個不對，社保應(yīng)該發(fā)工資的時候從工資里扣除。
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請問下老師，社保這塊會計(jì)分錄能不能幫我看下對不對… 1、計(jì)提工資： 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計(jì)提社保： 借：管理費(fèi)用-社保（公司） 其他應(yīng)收款-社保（個人） 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保（公司） 其他應(yīng)付款-社保（個人） 3、繳納社保： 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保（個人） 貸：銀行存款 4、發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款-個人
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以前會計(jì)計(jì)提工資，借，管理費(fèi)用5000，貸，應(yīng)付職工薪酬\\工資，貸，其他應(yīng)付賬款\\社保，貸，其他應(yīng)付款，這樣計(jì)提工資分錄是錯誤的嗎？
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請問老師，社保代扣代繳分錄:計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
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Q
社保，計(jì)提借：：管理費(fèi)用-工資 37618.80 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資37618.80 計(jì)提個人社保 借：應(yīng)付職工薪酬-工資1484.84 貸：其他應(yīng)付款-代扣社保1484.84 支付工資分錄怎么做
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對方那個也是財(cái)務(wù)，是我這樣做錯了。 要這樣做 付社保時：借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款-員工社保部分 貸：銀行存款 計(jì)提工資時， 借:管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 付員工工資時，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-員工社保部分，貸：銀行存款，這樣，就平賬啦
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老師打攏了，由于2019.4月份社保500元（養(yǎng)、醫(yī)、失業(yè)保險）已向上面計(jì)提，然后在5月交社保（4月和5月的），4月又計(jì)提一次，造成當(dāng)期管理費(fèi)費(fèi)用增加了500，利潤需增500，調(diào)賬如下可以嗎，1、借，其他應(yīng)付款\\社500，貸，以前年度損益調(diào)整500。2結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損溢調(diào)整，借，以前年度損益調(diào)整，貸，利潤分配\\未分配利潤？
你好可以的 可以這么做
這樣的話2019年利潤表就不準(zhǔn)了啊？
是的 虛增了費(fèi)用 減少了利潤
比如2019年度所得稅匯算清繳都已申報了，跟匯算清繳申報表不一致了，這怎么辦？
在今年的匯算清繳調(diào)整，或者是去修改之前的灰色青椒。
在今年的匯算清繳調(diào)整或者是修改以前的匯算清繳。
怎么調(diào)呢？
職工薪酬明細(xì)表，實(shí)際金額和稅收金額減去這個多做的就行。