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演示賬套

代扣代繳的電費供電公司給我公司開發(fā)票，我們沒有給墊付的公司開發(fā)票，之前的會計做的是借管理費用貸銀行存款20年的賬現(xiàn)在還要挑它嗎

2022-03-30 09:34

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-03-30 09:42

你好；你做代收代付即可。走往來科目哈。別去做費用哦? ?

快賬用戶2431 追問 2022-03-30 09:45

這是20年的賬都22年了還需要調(diào)整嗎付出去的時候做的管理費用收到的時候做的其他業(yè)務(wù)收入

齊紅老師解答 2022-03-30 09:54

是的。這個是? 當年的業(yè)務(wù)產(chǎn)生的? ? 你要去改的? ?

快賬用戶2431 追問 2022-03-30 10:08

什么意思是20年的賬22年需要調(diào)整是嗎怎么調(diào)整

齊紅老師解答 2022-03-30 10:14

你好；? ? ?20年的業(yè)務(wù)? 要在22年做分錄調(diào)整；? ?你要把費用紅沖了。然后去修改20年年報看是否影響所得稅要做調(diào)整的??

快賬用戶2431 追問 2022-03-30 10:29

賬上不調(diào) 只把進項稅額轉(zhuǎn)出在增值稅附表2上填寫轉(zhuǎn)出后如果是計入的管理費用就減少管理費用這樣可以嗎

齊紅老師解答 2022-03-30 10:34

不可以的哈；你不能直接去? 22年沖管理費用哈? ?

快賬用戶2431 追問 2022-03-30 10:36

不沖管理費用 21年進項稅額在22年增值稅附表2轉(zhuǎn)出還要做分錄嗎

齊紅老師解答 2022-03-30 10:45

?你好；? 那也得走以前年度損益調(diào)整；? 你進項稅轉(zhuǎn)出也是走費用去的? ?

快賬用戶2431 追問 2022-03-30 10:46

我不知道公司用的什么制度

齊紅老師解答 2022-03-30 10:54

?你好；電子稅務(wù)局里面去會計制度備案里面? ?有寫的；? 你可以去查看下? ?

快賬用戶2431 追問 2022-03-30 14:12

小企業(yè)會計準測也可以用以前年度調(diào)整的是嗎怎么調(diào)

齊紅老師解答 2022-03-30 14:16

你好；小企業(yè)會計準則沒有這個科目。走利潤分配-未分配利潤處理? ?

快賬用戶2431 追問 2022-03-30 14:21

我把前兩年的進項都轉(zhuǎn)出來怎么做賬務(wù)處理其中有的抵扣了怎么辦

齊紅老師解答 2022-03-30 14:25

?你好；? 借利潤分配-未分配利潤貸進項稅轉(zhuǎn)出；先轉(zhuǎn)出；然后去繳納：借進項稅轉(zhuǎn)出貸? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? ?借? ??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?貸應(yīng)交稅費-未交增值稅；? ?繳納：借? ?應(yīng)交稅費-未交增值稅；貸銀行存款?