老師，假設(shè)我們公司去年未分配利潤(rùn)是-400萬(wàn)，今年一月份我們利潤(rùn)表盈利了50萬(wàn)，那這種情況1月要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
同學(xué)：您好，去年是虧損的狀態(tài)嗎，要先做匯算清繳，再做季報(bào)，補(bǔ)虧以后不用繳納所得稅，也不用計(jì)提。
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老師，您好，我們2020年12月份利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為12萬(wàn)，那我們要計(jì)提所得稅嗎？具體分錄怎么做呢？年底賬務(wù)處理，在什么情況下需要計(jì)提所得稅？
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公司去年利潤(rùn)表是虧損的，，今年6月份報(bào)表是盈利的， 我想問(wèn)的是， 這個(gè)盈利需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?
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老師你好！我公司20年12月未分配利潤(rùn)12萬(wàn)，今年1至9月凈利潤(rùn)3萬(wàn)，匯算清繳交納企業(yè)所得稅1萬(wàn)，那未分配利潤(rùn)是14萬(wàn)對(duì)嗎？
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我們公司今年利潤(rùn)表上從10月份起就有利潤(rùn)，但未分配利潤(rùn)還是付的，這樣我需要計(jì)提所得稅嗎？
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老師，假設(shè)我們公司去年未分配利潤(rùn)是-400萬(wàn)，今年一月份我們利潤(rùn)表盈利了50萬(wàn)，那這種情況1月要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
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正確的選項(xiàng)不理解，舉個(gè)具體的例子。
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22年暫估原料發(fā)票，當(dāng)年已收到發(fā)票但忘記做沖銷處理，今年怎么調(diào)整？
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@董孝彬老師，別的老師別回答，是不是，重汽開(kāi)了藍(lán)字發(fā)票，也要它開(kāi)紅字發(fā)票，那我們?cè)陔娮佣悇?wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開(kāi)票的信息是嗎？我們確認(rèn)要，對(duì)了嗎？這個(gè)我問(wèn)老師別回答
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@董孝彬老師，別的老師別回答，是不是，重汽開(kāi)了藍(lán)字發(fā)票，也要它開(kāi)紅字發(fā)票，那我們?cè)陔娮佣悇?wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開(kāi)票的信息是嗎？我們確認(rèn)要，對(duì)了嗎？
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家具廠制造沙發(fā)夠買(mǎi)了一些牛皮回來(lái)，裁出來(lái)的邊角料可以賣出去，賣出去得到的錢(qián)這部分錢(qián)入什么科目
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請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，公司a，股東公司b占51%（已經(jīng)注銷，法人等可以配合），法人c兼股東49%股份。怎么可以b把股份轉(zhuǎn)給c。有遇到這樣的情況嗎。
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老師，你好，初創(chuàng)公司第一個(gè)月，可以把增值稅做成零不
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具體要做哪些準(zhǔn)備工作呢，資產(chǎn)評(píng)估要不要做，折舊要不要補(bǔ)提？
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你好老師 我去面試了一家加工餃子的廠的會(huì)計(jì) 我想問(wèn)一下：車間4個(gè)工人，一個(gè)工人做涼菜然后讓自己門(mén)店賣出去，一個(gè)廠長(zhǎng)操做機(jī)器活面，調(diào)餡做成速凍餃子然后賣自己門(mén)店，還有兩個(gè)工人是幫忙后勤的。 1.采購(gòu)的原材料變成餃子陷的成本如何核算呀？ 2,餃子到門(mén)店才算正真的銷售 怎么核算成本。3,成本這塊的料工費(fèi)怎么核算我有點(diǎn)混亂
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老師 收到的租賃發(fā)票跨期審計(jì)通不過(guò)，然后怎么處理呢？需要補(bǔ)稅款嗎？
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老師上面是我假設(shè)的，那如果人家一季度不是4月的申報(bào)嗎？然后人家匯算還沒(méi)做，這種情況盈利了要怎么處理啊
同學(xué)：您好。匯算沒(méi)有做，1季盈利，就需要正常計(jì)提所得稅，正常繳納。
然后到時(shí)候匯算再做退稅啊（假設(shè)年終下來(lái)都是虧損的情況）
是的，同學(xué)。年度是虧損或比1季度盈利少，就需要退稅。
明白了，老師還有個(gè)問(wèn)題，我們雖然是季報(bào)，但是報(bào)表都是月度出的，假設(shè)我1、2、3月都是盈利的 （不考慮之前的虧損），那計(jì)提所得稅要一個(gè)個(gè)月計(jì)提還是就在3月份一次性計(jì)提呢
同學(xué)：您好，所得稅按季計(jì)提就好的。
嗯吶，謝謝老師，我知道了
好的，同學(xué)。祝您工作愉快。