您好老師！麻煩幫我看下這個余額對不對？上年12月計提了工資貸方余額13500元，但沒有在公司發(fā)放的。在1月份計提了社保費(fèi)3337.6公司承擔(dān)部分，附有圖片。
你好，圖片沒有傳上來
-
Q
您好老師！麻煩幫我看下這個余額對不對？上年12月計提了工資貸方余額13500元，但沒有在公司發(fā)放的。在1月份計提了社保費(fèi)3337.6公司承擔(dān)部分，附有圖片。
-
Q
老師您好！我做一個小公司的內(nèi)帳，公司代老板親戚繳納社保，費(fèi)用對方出，老板讓每個月的工資發(fā)到對方賬戶，然后對方把所有費(fèi)用再打回老板私戶。因?yàn)槭莾?nèi)帳，在計提工資，社保，公積金時是不是都要剔除這部分代繳人員的金額呀？我模擬這個業(yè)務(wù)做了如下分錄，麻煩您看下對不對，謝謝
-
Q
老師，這是我們公司8月份的工資表，單位承擔(dān)的社保4910.5元沒有寫在表格里面，我不知道怎么寫，我們公司計提本月工資，繳納本月社保，工資次月才發(fā)放，請問公司承擔(dān)部分我怎么寫在表格里面呢？怎么計提工資，繳納社保和以后發(fā)放工資的會計分錄怎么做？麻煩老師帶數(shù)據(jù)幫我做下會計分錄
-
Q
上月已計提工資和社保費(fèi)了，但是這個月工資發(fā)放金額是8450 ，個人部分社保是497.5，（包含在8450里面），公司繳納社保部分是1108.60，這個月發(fā)放工資和繳納社保費(fèi)怎么做分錄，麻煩老師幫我代一下數(shù)學(xué)，我一直做不對，感謝
-
Q
老師，您好，麻煩您幫忙看下，我們線上抖音店鋪，我放在其他貨幣資金里，分成了財付通也就是微信賬戶，另一個是聚合賬戶我放在抖音抖店。10月30號微信賬戶僅剩7.94元已經(jīng)提現(xiàn)了，在10月31號到公賬了，所以賬戶平掉，但現(xiàn)在12月份抖音店鋪的期末余額是530029.46，我的賬上抖店余額是530021.52，這里對不上，還顯示有7.94元的差異，麻煩老師幫忙看下，感謝
熱門問答 更多>
-
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢，導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
-
老師，匯算清繳要調(diào)賬嗎，像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
-
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，會不會引起異常
-
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
-
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與（特約）度小滿（信貸還款） 完成還款代扣簽約交易，簽約實(shí)時生效，單筆扣款限額為1000000.00元，每日最多可扣款100次，合約2035年05月17日之前（含當(dāng)日）有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢，這是什么意思？
-
比如去年過了一門，今年能不能3門都報，
-
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司，成本票偏少，是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計入成本呢
-
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證，需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
-
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目，溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方，不就表示負(fù)債增加了這么多嗎？為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
-
老師好！請教一個問題，應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時，確認(rèn)初始金額入賬時，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方？面值計入貸方我理解，因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的，但利息調(diào)整為什么計入貸方？計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎？道理是什么？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
上年的計提工資13500元，要怎樣才能平帳，因?yàn)楝F(xiàn)在發(fā)工資不在公司發(fā)
那為什么不在公司發(fā)呢，如果說這個錢公司不用出了的話你反分錄沖銷掉
公司在內(nèi)地有工廠，我這邊主要是做銷售，老板為了他自己方便
請問我這個余額對不對？每個月扣社保公司承擔(dān)是3337.6元
如果反沖銷13500元，分錄借應(yīng)付職工薪酬，貸什么科目？因?yàn)槔习宓默F(xiàn)金也不在我這邊公司支取的，是貸其他應(yīng)收款嗎？
余額是正確的，借應(yīng)付職工薪酬，貸你之前計提的科目，管理費(fèi)用等
好的謝謝
?不客氣，祝你工作順利！方便請五星好評一下，謝謝！