未分配利潤(rùn)是這些年累計(jì)的嗎，所以跟利潤(rùn)不一樣是吧

對(duì)的是累計(jì)的不一樣的。

那是不是分配了一部分就不是累計(jì)的數(shù)了，

是的是的，會(huì)減去的。

所以說(shuō)資產(chǎn)表的數(shù)，是不固定的，每月都變，特別是小規(guī)模納稅人，一季度才報(bào)稅呢，所以資產(chǎn)表也只是代表這一個(gè)季度最后一個(gè)月的數(shù)是吧

是的是的，是這么理解的。

資產(chǎn)表的數(shù)變不影響利潤(rùn)表里面的數(shù)據(jù)吧

這個(gè)不影響的，你的利潤(rùn)表該怎么做還是怎么做。

資產(chǎn)表我想調(diào)整一下，不影響利潤(rùn)表的吧、

你調(diào)整什么業(yè)務(wù)的？

工資，或者其他應(yīng)收應(yīng)付

如果是計(jì)提的話，計(jì)提的工資涉及到影響你的利潤(rùn)。

那調(diào)哪里不影響利潤(rùn)呢，我就想調(diào)資產(chǎn)表里的數(shù)據(jù)

你好，調(diào)往來(lái)科目不影響的。

或者是借應(yīng)付職工薪酬貸庫(kù)存現(xiàn)金，借庫(kù)存現(xiàn)金貸，應(yīng)付職工薪酬也不影響。

往來(lái)科目就是其他應(yīng)收應(yīng)付對(duì)吧

其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款都包含的。

借應(yīng)付職工薪酬貸庫(kù)存現(xiàn)金，那就是發(fā)工資了吧 借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)付薪酬就是計(jì)提了吧，