老師，資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤欄電子稅務(wù)局跟我用友賬套里的數(shù)據(jù)始終差706.42，這個數(shù)正好是我上個季度的增值稅附加稅的金額，我檢查很多遍了，利潤表中的所有數(shù)據(jù)都一模一樣，包括凈利潤也都是匹配的，資產(chǎn)負(fù)債表里其它數(shù)據(jù)也一樣沒錯，只是未分配利潤欄的數(shù)據(jù)兩邊不統(tǒng)一，我還手動加過很多遍，而且電子稅務(wù)局取的數(shù)少了這個數(shù)之后資產(chǎn)負(fù)債表不平了，也可提交不了，我用友里的數(shù)是平的，這應(yīng)該不是填寫錯誤的原因，應(yīng)該是取數(shù)的原因，老師能不能幫我分析一下這到底是哪里出問題了，剛剛發(fā)現(xiàn)這個706.42是異地項目預(yù)交的附加稅，收到異地預(yù)交的完稅證明入賬時分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅（簡） 貸 其它應(yīng)付款 接著計提 借營業(yè)稅金及附加-附加稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅

！我剛才打開電子稅務(wù)局，數(shù)據(jù)是自動這樣，103項數(shù)據(jù)我是填2021年12月年結(jié)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)，還是直接點保存，還是填好后面幾張表后會自動生成103項資產(chǎn)數(shù)據(jù)

有個問題不是確定，想問下，就是稅局資產(chǎn)負(fù)債表上年年末余額，我是根據(jù)我生成的財務(wù)報表填寫還是按照稅局自動生成的，不用去填，因為我看稅局自動生成的上年年末余額，有幾個數(shù)跟我財務(wù)報表的的上年年末余額對不上，但是最后的總額是平的

老師好，企業(yè)所得稅年報基礎(chǔ)信息表有個資產(chǎn)總額讓填寫平均值，我這個數(shù)據(jù)是看22年12月的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計的期末數(shù)除以12嗎？還是系統(tǒng)自動生成的不用修改就行呢？

老師好！我是2020年9月入職，公司法人將他本人的一些票據(jù)交給我整理，讓我整理做賬，用來融資。但他本人用個人賬戶支付的款項，他都說是他自己墊付的，讓我判斷出錯，最后融資沒成功。法人后來曾向我要資產(chǎn)負(fù)債表，說是融資要用?？墒撬弥?fù)債表是交給另一個會計做賬報稅及交給統(tǒng)計局統(tǒng)計。今天我看了提供負(fù)債表里的內(nèi)容，2021年申報2020年10月—12月的其他應(yīng)收款是390萬元，其他應(yīng)付款是290萬元，存貨是980萬元等，現(xiàn)在要向統(tǒng)計局申報數(shù)據(jù)，公司這些金額在稅務(wù)上怎么處理？