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老師,酒店行業(yè),應收賬款掛了一些正數,一些負數。正數開了票還未收款?負數是收了款還未開票,當中是已經報了無票收入,怎樣沖掉負數?正數用現金沖嗎?

2022-03-22 22:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-22 22:39

復數的話,你就不存在收錢的問題呀,因為已經沖掉了。

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快賬用戶9705 追問 2022-03-22 22:45

負數沖不到

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快賬用戶9705 追問 2022-03-22 22:47

借:現金貸主營業(yè)務收入,應交增值稅-銷項稅,2021這樣做分錄的,現在匯繳怎樣做沖平?

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齊紅老師 解答 2022-03-22 22:50

你現在是什么意思?你的意思就是說這個沖紅嗎?

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快賬用戶9705 追問 2022-03-23 07:23

不是紅沖,當時報稅用無票收入現金報稅,后來用了公司名開票,這樣情況怎樣平?分錄怎樣做?

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齊紅老師 解答 2022-03-23 08:52

不用做賬呀,你之前就相當于已經做賬了,你現在開票的話就相當于賬已經做完了,你只需要申報的時候申報開票收入,然后未開票收入負數就行了。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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