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汽車(chē)維修公司,一般納稅人,賣(mài)掉一臺(tái)多余的變壓器,請(qǐng)問(wèn)可以開(kāi)專票給人家么?稅率怎么算

2022-03-22 20:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-22 20:10

你好,銷(xiāo)售是13個(gè)點(diǎn)的

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齊紅老師 解答 2022-03-22 20:10

可以開(kāi)專票給人家

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快賬用戶6071 追問(wèn) 2022-03-22 20:12

那我怎么做賬呢?需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么?以前購(gòu)買(mǎi)時(shí)的發(fā)票也沒(méi)有了

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齊紅老師 解答 2022-03-22 20:18

您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品

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快賬用戶6071 追問(wèn) 2022-03-22 20:19

銷(xiāo)售變壓器不是我們主營(yíng)業(yè)務(wù)呀,只是偶然一次

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齊紅老師 解答 2022-03-22 20:25

那就放其他業(yè)務(wù)收入記就行

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快賬用戶6071 追問(wèn) 2022-03-22 20:26

他們有人說(shuō)銷(xiāo)售固定資產(chǎn)不能開(kāi)專票,我就是擔(dān)心這個(gè),業(yè)務(wù)是真實(shí)的,就是給開(kāi)了專票,不會(huì)被處罰吧

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齊紅老師 解答 2022-03-22 20:29

你不說(shuō)是固定資產(chǎn)就說(shuō)是買(mǎi)多一臺(tái)賣(mài)了

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快賬用戶6071 追問(wèn) 2022-03-22 20:29

也沒(méi)有購(gòu)入發(fā)票,這種怎么處理呀

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齊紅老師 解答 2022-03-22 20:33

正常入賬納稅調(diào)整   

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快賬用戶6071 追問(wèn) 2022-03-22 20:35

就是以前也沒(méi)有計(jì)提過(guò)折舊,沒(méi)有在賬上,怎么調(diào)整,老師

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齊紅老師 解答 2022-03-22 20:44

同學(xué)您好,只能做盤(pán)盈

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快賬用戶6071 追問(wèn) 2022-03-22 20:46

可以是別的公司捐贈(zèng)么

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齊紅老師 解答 2022-03-22 20:55

你好,可以的,這樣沒(méi)問(wèn)題

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你好,銷(xiāo)售是13個(gè)點(diǎn)的
2022-03-22
可以啊,這種發(fā)票是可以抵扣的。
2022-02-16
你好,可以抵扣,借 管理費(fèi)用-車(chē)輛使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸 銀行存款
2020-11-13
您好 請(qǐng)問(wèn)是什么時(shí)候購(gòu)入的
2021-03-25
您好,汽車(chē)是什么時(shí)候購(gòu)入的?購(gòu)入時(shí)有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣?
2021-01-12
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