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汽車維修公司,一般納稅人,賣掉一臺多余的變壓器,請問可以開專票給人家么?稅率怎么算

2022-03-22 20:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-22 20:10

你好,銷售是13個點的

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齊紅老師 解答 2022-03-22 20:10

可以開專票給人家

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快賬用戶6071 追問 2022-03-22 20:12

那我怎么做賬呢?需要進項稅額轉出么?以前購買時的發(fā)票也沒有了

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齊紅老師 解答 2022-03-22 20:18

您好,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品

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快賬用戶6071 追問 2022-03-22 20:19

銷售變壓器不是我們主營業(yè)務呀,只是偶然一次

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齊紅老師 解答 2022-03-22 20:25

那就放其他業(yè)務收入記就行

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快賬用戶6071 追問 2022-03-22 20:26

他們有人說銷售固定資產(chǎn)不能開專票,我就是擔心這個,業(yè)務是真實的,就是給開了專票,不會被處罰吧

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齊紅老師 解答 2022-03-22 20:29

你不說是固定資產(chǎn)就說是買多一臺賣了

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快賬用戶6071 追問 2022-03-22 20:29

也沒有購入發(fā)票,這種怎么處理呀

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齊紅老師 解答 2022-03-22 20:33

正常入賬納稅調(diào)整   

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快賬用戶6071 追問 2022-03-22 20:35

就是以前也沒有計提過折舊,沒有在賬上,怎么調(diào)整,老師

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齊紅老師 解答 2022-03-22 20:44

同學您好,只能做盤盈

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快賬用戶6071 追問 2022-03-22 20:46

可以是別的公司捐贈么

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齊紅老師 解答 2022-03-22 20:55

你好,可以的,這樣沒問題

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你好,銷售是13個點的
2022-03-22
可以啊,這種發(fā)票是可以抵扣的。
2022-02-16
你好,可以抵扣,借 管理費用-車輛使用費 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸 銀行存款
2020-11-13
您好 請問是什么時候購入的
2021-03-25
您好,汽車是什么時候購入的?購入時有沒有進項抵扣?
2021-01-12
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