那孑公司做借未分配利潤(rùn)貨銀存對(duì)嗎，

我們是有限公司

對(duì)的，子公司處理對(duì)的

我們是有限公可，給我們上交錢(qián)，也是應(yīng)收股利嗎，那應(yīng)收股利月末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？投資收益轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里對(duì)吧

對(duì)的，投資收益需要轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)

那應(yīng)收股利不用管他嗎一直在借方累計(jì)嗎

收到時(shí) 借，銀行存款 貸，應(yīng)收股利

那必須要走一步。借應(yīng)收股利貨投資收益，借投資收，貨本年利潤(rùn)，在銀存貨應(yīng)收膠利對(duì)吧

對(duì)的，完全正確了，同學(xué)

那是年未他們結(jié)完帳，我們先借應(yīng)收股利，貨投姿收益，那依據(jù)什么，我們應(yīng)該走什么手續(xù)雙方，因?yàn)楫吘箾](méi)收到錢(qián)，如果他們直接打款不可以吧

沒(méi)收到款，暫時(shí)就計(jì)入應(yīng)收股利余額處理

不是，我是說(shuō)可不可以不走應(yīng)收股利，子公司年未出資產(chǎn)負(fù)責(zé)表后，次月初就打給我們，我們一月直接借銀存貨投資收益可以不，不出報(bào)表，孑公司年未也不知道上交多了

因?yàn)檫@個(gè)投資收益是在對(duì)方宣告的時(shí)候就要做到，宣告分配股利和世界收到有一個(gè)時(shí)間的差異，所以說(shuō)先通過(guò)應(yīng)收股利來(lái)進(jìn)行處理。

那12月份年未他要最后一天結(jié)帳后，次月初才出報(bào)表，那我們年未也不知道多少，等一月份我們?cè)谧鰡?

那這個(gè)時(shí)候你確定不了，你就暫時(shí)不做賬呀，你確定的時(shí)候才做賬就是這樣。

那就是一月做也行，只是先做，后收到錢(qián)必須走這步，

這個(gè)根據(jù)你的實(shí)際情況來(lái)，沒(méi)有一個(gè)固定標(biāo)準(zhǔn)，必須要在12月份做。

謝謝老師，我原以為必須12月底做應(yīng)收股利呢，想著對(duì)方還沒(méi)結(jié)賬，其實(shí)是等對(duì)方出報(bào)表時(shí)，知道上交數(shù)我們就可以先做應(yīng)收股利，雖后他們匯款，那是不是要提供個(gè)上交說(shuō)明，我們才能做應(yīng)收股利，有什么要求需要對(duì)方提供什么才能做應(yīng)收股利。報(bào)表報(bào)稅是各報(bào)各互不影響，財(cái)審稅審也是各做各的吧