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同學(xué)你好，交的滯納金，掛帳營(yíng)業(yè)外支出，罰款，滯納金，你交的稅金，就借：應(yīng)交增值稅-檢查調(diào)整，

2022-03-20

你好，學(xué)員，好的，老師會(huì)轉(zhuǎn)告的

2022-01-16

這個(gè)的話，是A公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)終止對(duì)B公司投資的確認(rèn)。如果轉(zhuǎn)讓價(jià)格高于投資成本的話，涉及企業(yè)所得稅。當(dāng)然，印花稅也是要交的。 B公司的話，只是公司股東發(fā)生了變化，自身業(yè)務(wù)是不受影響的。因此，處理的話，最多就是實(shí)收資本的明細(xì)科目，變換一下的

2020-04-01

你好文件號(hào)就是2018.28號(hào)文件里面去看　第九條企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”）的，對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人，其支出以發(fā)票（包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票）作為稅前扣除憑證；對(duì)方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人，其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證，收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。　　小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的判斷標(biāo)準(zhǔn)是個(gè)人從事應(yīng)稅項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的銷售額不超過增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點(diǎn)。　　稅務(wù)總局對(duì)應(yīng)稅項(xiàng)目開具發(fā)票另有規(guī)定的，以規(guī)定的發(fā)票或者票據(jù)作為稅前扣除憑證。

2020-03-07

你好，這個(gè)是要調(diào)增的哦，

2020-05-19

快賬用戶1119 追問 2022-03-21 08:10

你說借方計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-檢查調(diào)整，這個(gè)明細(xì)科目我從來沒見到過，還有其他方法嗎，還可以計(jì)入其他什么科目嗎

齊紅老師解答 2022-03-21 10:41

同學(xué)你好，你這個(gè)等同于是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的性質(zhì)，你先核對(duì)下是不是和你的進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)是一致的，如果是一致，就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

快賬用戶1119 追問 2022-03-21 11:12

每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅肯定會(huì)核對(duì)一致的，如果一致的話，那么就借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出營(yíng)業(yè)外支出-稅收滯納金貸銀行存款對(duì)嗎

快賬用戶1119 追問 2022-03-21 11:14

當(dāng)時(shí)還補(bǔ)了城建稅和教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，印花稅該如何做賬

齊紅老師解答 2022-03-21 11:21