A公司于2022年2月開出去500萬的工程款發(fā)票，開進(jìn)來用于工程的材料票為200萬（專票），于1月在工程所在地按合同金額2000萬預(yù)繳兩個(gè)點(diǎn)的增值稅，并繳納相應(yīng)的其他稅款， 問，A公司1月是否要繳納增值稅，稅款是多少？ A公司一般納稅人，注冊(cè)地為市區(qū)，工程所在地非市區(qū) 都是含稅金額的
您好 銷項(xiàng)稅額5000000/1.09*0.09=412844.04 進(jìn)項(xiàng)稅額2000000/1.13*0.13=230088.5 預(yù)繳稅款20000000/1.09*0.02=366972.48 應(yīng)交增值稅412844.04-230088.5-366972.48=-184216.94
熱門問答 更多>
-
二手車的公司 銷售二手車開什么發(fā)票 增值稅專用發(fā)票還是二手車交易發(fā)票
-
老師你好，我是小規(guī)模的，我的入庫價(jià)格14，庫房給我開的發(fā)票是含稅14，這樣有沒有什么影響？
-
老師，去年成立的小規(guī)模公司，之前賬在代賬公司，現(xiàn)在發(fā)啥除了收入，其他都對(duì)不上，如果我現(xiàn)在不管之前的賬務(wù)，重新按發(fā)票和流水做一套賬，去更正之前稅務(wù)系統(tǒng)個(gè)稅系統(tǒng)的賬可以嗎，個(gè)稅系統(tǒng)的申報(bào)人數(shù)和發(fā)放金額也對(duì)不上
-
你好 我們公司以公司名義向銀行貸款 轉(zhuǎn)到法人個(gè)人賬戶這種做法可以嗎
-
下個(gè)月公司升級(jí)為一般納稅人，那4月到6月的季報(bào)也在7月照常報(bào)，8月開始就是月報(bào)了對(duì)不
-
老師，您好，我們有一張?jiān)牧线M(jìn)項(xiàng)發(fā)票被強(qiáng)制轉(zhuǎn)出了，分錄是這樣子做嗎
-
工商年檢中，納稅總額怎么填寫？（含1月份申報(bào)12月份的金額嗎？）
-
地址是掛靠的，開公戶要在哪里開？
-
老師請(qǐng)問下，對(duì)公支付寶是不是也要納入稅收管控了，我們公司支付寶提示我們上傳稅收證明，要不就用不了，
-
老師您好，咨詢一下一般納稅人24年收到進(jìn)項(xiàng)專票5專票（含稅），當(dāng)時(shí)做的管理費(fèi)用，今年5月發(fā)生了退款，紅沖了一部分金額，收到這部分紅沖的發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
外經(jīng)證就是按照合同金額交稅
所以預(yù)繳納的不用?1.09
預(yù)繳要除以1.09啊 要不含稅金額預(yù)繳 而且每次按照要開發(fā)票金額預(yù)繳 不是按照外經(jīng)證
我自己就是建筑業(yè) 經(jīng)常預(yù)繳的 沒有按照合同金額直接預(yù)繳的
就我還有一個(gè)問題，他不是在二月份只開出去500萬嗎，但他合同金額是2000萬，那他在二月份去繳稅的時(shí)候，不應(yīng)該去拿那個(gè)2000萬預(yù)繳的金額去除以四分之一嗎，他不是只開出了四分之一的票不能直接抵扣2000萬不能直接抵扣合同金額的預(yù)繳金額吧。
開多少票 預(yù)繳多少增值稅啊 跟2000萬沒有關(guān)系 不能直接抵扣合同金額的預(yù)繳金額吧？您開500萬發(fā)票 按照500萬預(yù)繳 預(yù)繳后 開具500萬發(fā)票的時(shí)候 按照預(yù)繳的金額抵扣