您好，有個問題咨詢一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進項稅額退稅的，稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去，稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理，這個具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去，然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅，不給免稅，16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢，我們實際也是出口了，上游給我們虛開的我們也不知道啊，當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道，不能吧，他實際銷售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個老師，我們有實際的貨物，也實際出口了，有沒有辦法這筆不稅呢？

幾個月前別的單位開給我公司的進項發(fā)票有誤，發(fā)票已退回對方紅沖，這個月認證勾選的時候沒仔細看，把之前已紅沖過的進項發(fā)票勾選認證了，也搞不明白為啥已經(jīng)紅沖了的發(fā)票怎么還會再顯示在勾選平臺上，這月申報的時候已做進項稅轉(zhuǎn)出，請問現(xiàn)在賬務(wù)該如何處理

老師，你好！客戶有兩家公司，互相開票，去年第四季度一家小規(guī)模納稅人開給一般納稅人的服務(wù)類的專票，進行了抵扣認證，然后今年要把發(fā)票紅沖掉，現(xiàn)在我有兩個問題，不知道如何解決，所以想請您解答一下，謝謝！ 第一:小規(guī)模公司去年開的收入發(fā)票，在第四季度交了企業(yè)所得稅，今年把發(fā)票紅沖掉，如何可以把企業(yè)所得稅給退回來呢？ 第二:一般納稅人把小規(guī)模開的服務(wù)類的專票在去年抵扣了，今年發(fā)票紅沖掉以后，一般納稅人要做進項稅額轉(zhuǎn)出，稅額跟發(fā)票金額要結(jié)轉(zhuǎn)出來，賬務(wù)上如何處理呢？

老師，你好！客戶有兩家公司，互相開票，去年第四季度一家小規(guī)模納稅人開給一般納稅人的服務(wù)類的專票，進行了抵扣認證，然后今年要把發(fā)票紅沖掉，現(xiàn)在我有兩個問題，不知道如何解決，所以想請您解答一下，謝謝！ 第一:小規(guī)模公司去年開的收入發(fā)票，在第四季度交了企業(yè)所得稅，今年把發(fā)票紅沖掉，如何可以把企業(yè)所得稅給退回來呢？ 第二:一般納稅人把小規(guī)模開的服務(wù)類的專票在去年抵扣了，今年發(fā)票紅沖掉以后，一般納稅人要做進項稅額轉(zhuǎn)出，稅額跟發(fā)票金額要結(jié)轉(zhuǎn)出來，賬務(wù)上如何處理呢？

老師您好，請問出口退稅貿(mào)易企業(yè)，第一單，因進項票開出有點問題，辦理退稅時被退稅科退回，說要按稅務(wù)局規(guī)定重新開，已在發(fā)票認證平臺做了退稅勾選，請問如何撤回原退稅勾選呢？退稅小白一枚，之前沒有操作過，非常感謝！