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演示賬套

A公司完全控股B公司，然后通過(guò)B公司代收，B公司把款轉(zhuǎn)給A公司，然后A公司又把錢(qián)退還給B公司代收的公司。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么入賬？

2022-03-17 09:32

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-03-17 09:33

你好，學(xué)員，A公司為什么退回的

快賬用戶7306 追問(wèn) 2022-03-17 09:41

有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司都是跟母公司簽訂的合同，但是母公司用的是子公司的名稱開(kāi)設(shè)的Etc代收費(fèi)，代停車(chē)場(chǎng)收的停車(chē)費(fèi)，所以要轉(zhuǎn)這筆代收款給停車(chē)場(chǎng)的公司

齊紅老師解答 2022-03-17 09:48

你好，學(xué)員，如果轉(zhuǎn)回去的話，不計(jì)算這個(gè)收入，誰(shuí)最終收到這筆錢(qián)，算誰(shuí)的收入

快賬用戶7306 追問(wèn) 2022-03-17 10:10

是停車(chē)場(chǎng)的收入，只是通過(guò)平臺(tái)代收代付，中間的手續(xù)費(fèi)收入是平臺(tái)在收

快賬用戶7306 追問(wèn) 2022-03-17 10:11

收費(fèi)平臺(tái)不是我們?cè)谶\(yùn)營(yíng)，我們只是服務(wù)商

齊紅老師解答 2022-03-17 10:15

收入計(jì)入你們收入，支付出去的服務(wù)費(fèi)計(jì)入成本的

快賬用戶7306 追問(wèn) 2022-03-17 10:23

那退回他們的錢(qián)呢？

齊紅老師解答 2022-03-17 10:24

退回計(jì)入成本的，學(xué)員

快賬用戶7306 追問(wèn) 2022-03-17 10:28

這么說(shuō)吧，在支付寶賬戶上開(kāi)通了一個(gè)商戶，然后那個(gè)商戶通過(guò)支付寶賬戶收款，支付寶又通過(guò)T+1退給商戶，不可以支付寶收到款做收入，退回給他們做成本吧？

齊紅老師解答 2022-03-17 10:30

那就直接掛往來(lái)了，學(xué)員，這個(gè)

快賬用戶7306 追問(wèn) 2022-03-17 10:38

這樣的話，我感覺(jué)往來(lái)平不了賬。B公司收到款時(shí)，借:銀行存款? 貸：其他應(yīng)付款XX公司? B轉(zhuǎn)A? 借：其他應(yīng)付款母公司? 貸：銀行存款? 然后A公司就是借：銀行存款? 貸：其他應(yīng)付款子公司? 退代收時(shí)：借：其他應(yīng)付款XX公司? 貸：銀行存款

快賬用戶7306 追問(wèn) 2022-03-17 10:41

這樣B公司的其他應(yīng)付款—XX公司的貸方越來(lái)越多? A公司的其他應(yīng)付款的借方就越來(lái)越多? 平不了賬

齊紅老師解答 2022-03-17 10:48

B公司收到款時(shí)，借:銀行存款? 貸：其他應(yīng)付款XX公司?? B轉(zhuǎn)A? 借：其他應(yīng)付款母公司? 貸：銀行存款?? 這兩筆分錄就是其他應(yīng)付款余額為零了，一借一貸的

快賬用戶7306 追問(wèn) 2022-03-17 11:01

總的來(lái)說(shuō)是零，但是明細(xì)對(duì)不上這樣也是可以的嗎？還有就是如果做收入就是無(wú)票的收入，然后做成本的話，沒(méi)有任何附件支持，稅務(wù)局那邊是不會(huì)承認(rèn)的吧，所得稅只能調(diào)增了

齊紅老師解答 2022-03-17 11:06

這個(gè)可以的，學(xué)員，這個(gè)本身就是往來(lái)的

快賬用戶7306 追問(wèn) 2022-03-17 11:11

剛了解到一個(gè)情況，B公司的收入是用的微信二維碼收款。收款直接進(jìn)入的是我們對(duì)公的賬戶上，根本分不清是那個(gè)停車(chē)場(chǎng)的，這個(gè)就需要做收入，那請(qǐng)問(wèn)成本這塊我們應(yīng)當(dāng)怎樣做呢？

齊紅老師解答 2022-03-17 11:16

成本的話，就是你們支出花費(fèi)出去的

快賬用戶7306 追問(wèn) 2022-03-17 11:18

我知道這個(gè)，問(wèn)題是成本沒(méi)有附件支持，就一個(gè)銀行回單，所得稅匯繳清繳還不得調(diào)增？

齊紅老師解答 2022-03-17 11:24

沒(méi)有發(fā)票的話，要納稅調(diào)整的

快賬用戶7306 追問(wèn) 2022-03-17 11:25

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2022-03-17 11:35

不客氣，祝你工作順利

你好，學(xué)員，A公司為什么退回的

2022-03-17

a，當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)讓給B b支付了轉(zhuǎn)讓款嗎？如果是的話，借長(zhǎng)期股權(quán)投資貸銀行放款，占股比例在20%以上的。

2023-12-02

你好，直接轉(zhuǎn)給A就行。

2024-05-09

這個(gè)對(duì)應(yīng)a 直接這個(gè)開(kāi)成品發(fā)票給b 就可以。對(duì)應(yīng)這個(gè)加工好做借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品就可以，沒(méi)有必要這么操作，借應(yīng)收貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅，借其他業(yè)務(wù)成本，貸原材料，代加工做，這個(gè)發(fā)生機(jī)物料消耗，借制造費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，這個(gè)生產(chǎn)人工工資，借生產(chǎn)成本-人工，貸應(yīng)付職工薪酬工資，月末完工做借生產(chǎn)成本-加工費(fèi)，貸生產(chǎn)成本-人工??制造費(fèi)用，?銷(xiāo)售做借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加工費(fèi)，貸應(yīng)交增值稅，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本加工費(fèi) 貸生產(chǎn)成本-加工費(fèi)，

2021-03-04

你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)？比如是銷(xiāo)售貨物的，出一個(gè)買(mǎi)賣(mài)合同就可以

2023-02-02

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