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你好,老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,我這帳上有好多沒發(fā)票的費用,調增后怎么處理呢,我公司現在建廠初期沒有收入

2022-03-16 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-16 17:13

你好;? ?到時? ?賬上分錄不動的只是你匯算調表 調整處理。? 繳納企業(yè)所得稅即可? ? ? ;如果虧損就不產生繳納所得稅的??

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快賬用戶8879 追問 2022-03-16 17:14

我知道虧損不用交,那這沒票也沒關系嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-16 17:21

?你好 ;? ?沒有發(fā)票正常做你的費用去? ;? ?到時納稅調整表調增處理即可 。 最終虧損不繳納? ? ?

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快賬用戶8879 追問 2022-03-16 17:23

哦,就是把沒票的填進去,讓稅務局了解企業(yè)情況就行是吧

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齊紅老師 解答 2022-03-16 17:30

你好; 是的。? ? ? 因為你要報上去了。 稅務局才知道你的 真實情況? ??

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快賬用戶8879 追問 2022-03-16 17:40

那我要是有利潤了,沒票的怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-03-16 17:42

?你好; 到時增加了? ?應納稅所得額;? 你就會多繳納所得稅的??

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你好;? ?到時? ?賬上分錄不動的只是你匯算調表 調整處理。? 繳納企業(yè)所得稅即可? ? ? ;如果虧損就不產生繳納所得稅的??
2022-03-16
借:應付賬款-暫估 貸:未分配利潤
2023-06-17
你好 ;? ? 是的。? ?如果是管理原因造成的 報廢要轉出的 ;? ?資產損失納稅調整表里面去報? ;?
2022-06-15
同學你好 這個可以的
2022-10-19
你好,這種就建議你直接做到7月份,如果你想按照正規(guī)的做,就是去調整去年的匯算清繳,然后申請退稅。
2024-12-27
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