老師，想問一下，我們?cè)谝粋€(gè)平臺(tái)從A供貨商采購材料例如訂單1萬元，領(lǐng)平臺(tái)優(yōu)惠券100元，實(shí)際支付給平臺(tái)9900元，發(fā)票是A供應(yīng)商開的1萬，如何記帳？

平臺(tái)收取6％到7％服務(wù)費(fèi)，包含給企業(yè)回得6％專票和代繳的個(gè)稅，例如， A 企業(yè)（服務(wù)費(fèi)7%）發(fā)傭給個(gè)人10萬元（個(gè)人實(shí)際到賬金額），企業(yè)需要給平臺(tái)充值107000元，發(fā)到個(gè)人賬戶金額10萬，平臺(tái)收取服務(wù)費(fèi)7000元，京東平臺(tái)給企業(yè) A 開回來10.7萬6％稅率專票，同時(shí)發(fā)放到個(gè)人賬戶10萬傭金平臺(tái)代繳個(gè)稅供完稅證明，企業(yè)綜合稅負(fù)成本不到1% 老師，以上是一個(gè)平臺(tái)給我們提供的解決方案，您看這個(gè)靠譜不。 我們是做混凝土灌漿料銷售的，購進(jìn)來的沙子水泥這些很多不能開票，而銷售開票價(jià)格也很高，導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)票缺口特別大，所以用那個(gè)靈活用工平臺(tái)，可以嗎

老師，你好，就是我們公司采購的物料，經(jīng)常會(huì)有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后，過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品，供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn)，所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個(gè)月的貨款。那這種怎么開票呀？比如，2023年1月購買了A物料1000PCS，含稅金額是100000元（單價(jià)100元），然后2023年2月跟供應(yīng)商開票，2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后，2023年6月發(fā)生退貨，退A物料1PCS（含稅金額100元），2023年采購B物料10PCS，含稅金額10000元（單價(jià)1000元），然后，2023年7月跟供應(yīng)商對(duì)賬，供應(yīng)商開票（開B物料的），含稅10000元，2023年9月給供應(yīng)商付款9900元（10000元-100元），但是，貨款扣了，但是發(fā)票還是平不了賬，相當(dāng)于退貨的那個(gè)料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀？是只能開紅字發(fā)票嗎？幾乎每個(gè)月都有很多這種。

請(qǐng)問老師，如12月購進(jìn)A商品數(shù)量10臺(tái)，單價(jià)1000元/臺(tái)，貨款1萬元，款已付，供應(yīng)商暫未開票，且12月已銷售（平進(jìn)平出），如何做分錄？次月供應(yīng)商開來發(fā)票，發(fā)票上A商品單價(jià)是1000元，數(shù)量10臺(tái)，但商品下面折讓了一筆費(fèi)用（單臺(tái)返利30元/臺(tái)，30臺(tái)/元*10臺(tái)=300）元，發(fā)票票面凈額9700元，如何做分錄了？

請(qǐng)問老師，一般納稅人如12月購進(jìn)A商品數(shù)量10臺(tái)，單價(jià)1000元/臺(tái)（含稅），貨款1萬元，款已付，供應(yīng)商暫未開票，且12月已銷售（平進(jìn)平出），如何做分錄？次月供應(yīng)商開來發(fā)票，發(fā)票上A商品單價(jià)是1000元，數(shù)量10臺(tái)，但商品下面折讓了一筆費(fèi)用（單臺(tái)返利30元/臺(tái)，30臺(tái)/元*10臺(tái)=300）元，發(fā)票票面凈額9700元，如何做分錄了？