我沒明白您說的分錄，如果不跨年，我這張分錄應(yīng)該寫成，借：管理費(fèi)用—汽車費(fèi)用—車輛維護(hù)用品150，貸：現(xiàn)金150，現(xiàn)在跨年了，主要是我2021年不知道這筆費(fèi)用，沒有計(jì)提，發(fā)票現(xiàn)在來了，但開票日期寫的是2021年12月25日，您能給我寫一個(gè)完整的分錄嗎？

你好? 因?yàn)榭缒炅?所以損益 科目用未分配利潤了代替了?? 你好 借未分配利潤 管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金?

未分配利潤完整的科目是什么？借：利潤分配—未分配利潤，借：管理費(fèi)用，貸：現(xiàn)金150，借方借2個(gè)科目嗎？借方150怎么分？

你好??你好 借未分配利潤 -管理費(fèi)用? 這是一個(gè)科目 是一級(jí)和二級(jí)的關(guān)系?? 貸現(xiàn)金??

未分配利潤是在利潤分配下面還是本年利潤下面加，未分配利潤下面要加個(gè)管理費(fèi)用嗎？

未分配利潤下面要加個(gè)管理費(fèi)用? 這樣的? ?

未分配利潤不是一級(jí)科目，是在本年利潤下面加一個(gè)未分配利潤，還是用利潤分配—未分配利潤？

你好 一級(jí)科目未分配利潤? 明細(xì)是 管理費(fèi)用? 是用未分配利潤代替了管理費(fèi)用的意思? ?

您是聽不明白我說的意思嗎？我是說我找不到未分配利潤的一級(jí)科目？一級(jí)科目不是加不了嗎？

你好 利潤分配是的下面的二級(jí)明細(xì)是 未分配利潤 我上面打錯(cuò)了??

是這樣的 一級(jí)是利潤分配，二級(jí)是未分配利潤 再加管理費(fèi)用?

借：利潤分配—未分配利潤—管理費(fèi)用150，貸：現(xiàn)金150，這樣寫分錄？

你好對(duì) 這個(gè)是正確的?? 借：利潤分配—未分配利潤—管理費(fèi)用150，貸：現(xiàn)金150

利潤分配—未分配利潤下面以前沒有管理費(fèi)用的三級(jí)明細(xì)，分錄就寫，借：利潤分配—未分配利潤150，貸：現(xiàn)金150，這樣可以嗎？

可以不設(shè)置的，在調(diào)整的憑證后面寫一個(gè)說明，調(diào)整的是去年的管理費(fèi)用。

就做這一個(gè)分錄就可以了，是嗎？

是的。補(bǔ)計(jì)這筆費(fèi)用就是這個(gè)分錄。 后面需要是調(diào)整所得稅分錄。

我2021年的匯算清繳還沒有做，這筆費(fèi)用會(huì)影響2021年的匯算清繳嗎？