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老師好，接前任代賬會計賬發(fā)現(xiàn)去年已交的企業(yè)所得稅3514元沒有做賬，既沒有計提的分錄，也沒有上交的分錄，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理

2022-03-12 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-03-12 15:51

你好，補(bǔ)做 計提，然后做扣繳分錄就是了 借；所得稅費用 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款

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快賬用戶9355 追問 2022-03-12 15:59

老師已經(jīng)跨年度了，不用沖減未分配利潤嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-12 16:32

借；以前年度損益調(diào)整???貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅? 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅??貸；銀行存款

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你好，補(bǔ)做 計提，然后做扣繳分錄就是了 借；所得稅費用 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2022-03-12
你好，學(xué)員，本期補(bǔ)做賬即可的
2022-02-27
　　借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：以前年度損益調(diào)整 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：利潤分配－未分配利潤。
2020-08-26
你好，學(xué)員，本期補(bǔ)計提，做繳納分錄
2023-07-15
你好；? ? 你是否考慮退稅回來； 這樣才好判斷；? 那你作廢后你紅沖了收入? 分錄的嘛 ；? ? ?
2023-02-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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