老師：請問一下，現(xiàn)在已做錯分錄，1、計提時多計提成了庫存商品80、應(yīng)付賬款80； 2、付款時應(yīng)付賬款未做營業(yè)外支出--稅費80轉(zhuǎn)出； 3、在保持庫存商品1000元不變的情況下，如何調(diào)分錄？（目前庫存商品少80、銀行存款又多付80、應(yīng)付賬款多計80）" 現(xiàn)做的分錄：（1）計提：借庫存商品10800，貸：應(yīng)付賬款1080（含稅費80，是給供應(yīng)商開票的稅點，不計增值稅里面） （2）付款：借應(yīng)付賬款1080、貸銀行存款1080 （3）銷售：銀行存款2000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 2000 借主營業(yè)務(wù)成本1000 貸庫存商品1000 （4）多付稅費 借營業(yè)外支出--稅費80、貸銀行存款80

老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了，發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對嗎？借～應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借～原材料/庫存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對嗎？ 2.如果材料款和發(fā)票同時同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款

老師，請問1、做憑證的時候，日期我可以實際做賬那天的日期嗎？摘要里面寫幾號然后加上事項，比如10.21采購，10.22付款這樣？2、做憑證的時候一張憑證里面可以寫上比如：采購入庫：借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款 再寫借：應(yīng)付賬款：貸：銀行存款，這樣可以嗎？

老師，我采購了一批貨物，支付了貨款 ，沒有收到發(fā)票，我做的分錄， 借:庫存商品。貸，應(yīng)付賬款， 借應(yīng)付賬，貸銀行貸款 這是1月份的賬，我現(xiàn)在在2月份收到采購的發(fā)票，怎么學(xué)分錄啊

老師，采購的商品2月入庫，3月付款。2月分錄做借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款。然后是不是附上采購單？等3月付款的時候，分錄做借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款，然后附上銀行轉(zhuǎn)賬單和封面支出憑證，對吧？