2018年5月，交稅102184.45，銷項(xiàng)稅額485718.67進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月抵340697.26，4月份留抵42836.96，現(xiàn)在留抵沒結(jié)轉(zhuǎn)，就顯示沒交

你好，4月留抵不用轉(zhuǎn)．5月交稅＝4857178.67-（42836.96%2B340697.26）＝102184.45 把102184.45轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅科目 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅　102184.45 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅　102184.45

留抵不轉(zhuǎn)，賬面顯示140521.41，申報(bào)系統(tǒng)是關(guān)聯(lián)，財(cái)務(wù)軟件不關(guān)聯(lián)

你看財(cái)務(wù)軟件顯示本月合計(jì)

你這是應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅的科目余額嗎

申報(bào)關(guān)聯(lián)著，是按你那樣計(jì)算，但是財(cái)務(wù)軟件不關(guān)聯(lián)，就出現(xiàn)了有42836.96歲沒交，實(shí)際只要交102184.45

問題就是出現(xiàn)再留抵上，稅肯定交了

現(xiàn)在怎么調(diào)整，都過(guò)了這么多年了

你好，留抵是不用交稅．留抵是抵稅的．留抵也不用轉(zhuǎn)出的．

留抵不轉(zhuǎn)，賬上顯示不出來(lái)，賬面就有4萬(wàn)多沒交稅

你以上的賬上是把留抵轉(zhuǎn)到哪里去了呢？

我現(xiàn)在就是不知道那會(huì)計(jì)把留底轉(zhuǎn)那里了，按軟件做賬，4月份有留底，最后應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅應(yīng)該是借方，但是他4月份賬是平賬

你查一下以前底度的結(jié)轉(zhuǎn)是那時(shí)在，一般留抵是不結(jié)轉(zhuǎn)的．

我做賬我是不結(jié)轉(zhuǎn)的，我不知道為什么4月是平賬

你好，4月平的，那5月你只要轉(zhuǎn)出要交的部分稅金就可以了．

賬上是要交145021.41，但是稅務(wù)機(jī)關(guān)扣款扣的是10218.45

你好，稅務(wù)扣款是對(duì)的．賬上要交的金額是錯(cuò)的，你看是那個(gè)差是多少？

是留底42836.96在5月份賬上顯示不出來(lái),你看我發(fā)的賬

你好，你5月交稅了，沒有留抵稅額了

但是財(cái)務(wù)報(bào)表顯示有留底稅額