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會(huì)計(jì)報(bào)表其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù)，科目余額表為代收社保 余額借方 數(shù)額7萬(wàn)，員工9 這對(duì)嗎 有什么問(wèn)題

2022-03-08 23:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-03-08 23:03

你好，為什么不能直接寫成其他應(yīng)收款呢

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快賬用戶6854 追問(wèn) 2022-03-08 23:05

老師，我問(wèn)這個(gè)對(duì)嗎？ 我感覺(jué)不對(duì)啊

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齊紅老師 解答 2022-03-08 23:07

你這樣問(wèn)感覺(jué)就是一個(gè)分錄問(wèn)題的呢

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快賬用戶6854 追問(wèn) 2022-03-08 23:07

會(huì)計(jì)報(bào)表已經(jīng)不能修改了，這是別的公司的

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快賬用戶6854 追問(wèn) 2022-03-08 23:08

現(xiàn)在變成員工欠公司7萬(wàn)塊錢，不合理吧

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齊紅老師 解答 2022-03-08 23:09

嗯，這個(gè)不影響，相當(dāng)于會(huì)計(jì)報(bào)表沒(méi)有用其他應(yīng)收款這個(gè)科目嗎？

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快賬用戶6854 追問(wèn) 2022-03-08 23:10

有的人家沒(méi)做

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齊紅老師 解答 2022-03-08 23:12

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話，可以紅沖之前的會(huì)計(jì)分錄，再做正確的

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你好，為什么不能直接寫成其他應(yīng)收款呢
2022-03-08
您好，科目余額表是這個(gè) 一級(jí)科目 其他應(yīng)付款的全部余額，這個(gè)科目下的所有下級(jí)科目余額肯定能對(duì)上的，您截圖我們一起看一下
2024-03-18
同學(xué)你好，這個(gè)建議你直接咨詢被審計(jì)單位，原則上他可以放入任何一個(gè)科目，而別人是不會(huì)知道的
2021-12-04
你好，加的這個(gè)數(shù)基本是其他應(yīng)付款借方金額
2022-01-19
少申報(bào)或沒(méi)有取票，存在偷漏稅嫌疑
2023-03-08
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