我們是人力資源公司，可以代繳公積金，代繳個(gè)人把錢轉(zhuǎn)到老板的私人賬戶，然后老板轉(zhuǎn)到我們的公戶代扣代繳，這個(gè)怎么寫分錄？ 收款時(shí)：借 其他應(yīng)付款-老板代收 貸其他應(yīng)付款-代繳社保 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi) 上交時(shí)：借其他應(yīng)付款-代繳社保 貸其他應(yīng)付款-老板代收 這樣寫可以嗎？

#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師小區(qū)物業(yè)小規(guī)模納稅人，老板從他私戶轉(zhuǎn)公戶20萬(wàn)記物業(yè)管理費(fèi)，這是一年的物業(yè)費(fèi)，記預(yù)收賬款每個(gè)月攤嗎？做分錄是否用過(guò)度一下借其他應(yīng)收款-代收物業(yè)管理費(fèi)-代收物管費(fèi)，貸預(yù)收賬款-物業(yè)管理費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，然后借銀行存款，貸其他應(yīng)收款-物管費(fèi)，借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？請(qǐng)老師指導(dǎo)

我們公司收款，都是先進(jìn)老板私人賬戶，再轉(zhuǎn)到公司對(duì)公賬戶，請(qǐng)問(wèn)是否可以掛科目，借，其他應(yīng)收款-某人，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅？這樣的核算和操作，是否容易引起稅務(wù)局的檢查？

老師，我們是物業(yè)公司每次都是先給對(duì)方開(kāi)發(fā)票，他們過(guò)段時(shí)間再給我們錢，這樣是不我們自己打發(fā)票先做 借:應(yīng)收賬款一某某公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 收到錢后(不用附發(fā)票，只付收款回單就可以了) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款一某某公司

小規(guī)模 個(gè)體工商戶 我們是商場(chǎng)里的商戶 商場(chǎng)統(tǒng)一收銀然后三個(gè)工作日把錢打給我們老板的私人賬戶 扣除銀聯(lián)的手續(xù)費(fèi) 但是老板也不把這個(gè)錢打到公戶里 我這樣做分錄對(duì)嗎？ 借：其他應(yīng)收款 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅