老師 也就是說我1月份開票多開并且繳稅了 2月份開票產(chǎn)生的稅額可以在1月份多交的那部分里抵減吧

你好 ； 是的。 就是這樣的 后期可以抵減的?

老師 您說的后期就是2月份吧 不是以后吧

老師 還有就是我1月份開的是專票 2月份開的是普票 不影響抵減吧

你好；? ?可以2月或者是以后月份。 假如你2月沒有銷項(xiàng)稅 也看要3月或者4月 或者以后月份來抵減的。 是的??

再請問老師 多交的稅費(fèi) 1月份未做計提 但是2月份交了 賬務(wù)怎么處理呢

你好； 補(bǔ)做計提即可 ；? ? ?借應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 減免稅額? 貸管理費(fèi)用??

老師 為什么要貸管理費(fèi)用呢 我沒明白

?你好；? ? 沖你的費(fèi)用； 你不是要抵減? 稅盤費(fèi)用嗎? ?

老師 我不是稅盤啊 我的情況是：上個月的發(fā)票未作廢 多開了（當(dāng)時不知道未作廢成功 未做稅金的計提）這個月繳納了 這個賬務(wù)怎么處理呢