老師 也就是說(shuō)我1月份開(kāi)票多開(kāi)并且繳稅了 2月份開(kāi)票產(chǎn)生的稅額可以在1月份多交的那部分里抵減吧

你好 ； 是的。 就是這樣的 后期可以抵減的?

老師 您說(shuō)的后期就是2月份吧 不是以后吧

老師 還有就是我1月份開(kāi)的是專(zhuān)票 2月份開(kāi)的是普票 不影響抵減吧

你好；? ?可以2月或者是以后月份。 假如你2月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅 也看要3月或者4月 或者以后月份來(lái)抵減的。 是的??

再請(qǐng)問(wèn)老師 多交的稅費(fèi) 1月份未做計(jì)提 但是2月份交了 賬務(wù)怎么處理呢

你好； 補(bǔ)做計(jì)提即可 ；? ? ?借應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 減免稅額? 貸管理費(fèi)用??

老師 為什么要貸管理費(fèi)用呢 我沒(méi)明白

?你好；? ? 沖你的費(fèi)用； 你不是要抵減? 稅盤(pán)費(fèi)用嗎? ?

老師 我不是稅盤(pán)啊 我的情況是：上個(gè)月的發(fā)票未作廢 多開(kāi)了（當(dāng)時(shí)不知道未作廢成功 未做稅金的計(jì)提）這個(gè)月繳納了 這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢