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今天發(fā)現(xiàn)我們會(huì)計(jì)去年3月份有一筆固定資產(chǎn)總賬記了,明細(xì)賬沒記,折舊也沒提,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦老師

2022-02-28 16:52
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-28 16:54

反記賬到去年12月補(bǔ)提就是了,然后,重新報(bào)送報(bào)表

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快賬用戶3752 追問 2022-02-28 17:12

不可以3月份做個(gè)憑證沖一下嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-28 17:16

跨年了,除非你補(bǔ)提的折舊不需要稅前扣除

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快賬用戶3752 追問 2022-02-28 17:17

或者我這幾個(gè)月的不提了可以嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-02-28 17:22

可以的,以后一直都不能扣除了

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快賬用戶3752 追問 2022-02-28 17:25

我可以從這月按正常的提嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-28 17:26

都說可以了哈。只是以后一直都不能扣除了

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反記賬到去年12月補(bǔ)提就是了,然后,重新報(bào)送報(bào)表
2022-02-28
您好,減少計(jì)提折舊。借:營業(yè)成本/費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 貸:累計(jì)折舊
2020-11-27
您好,可以調(diào)整6月報(bào)表。
2020-08-27
你好,這個(gè)要去更正了。
2025-05-26
學(xué)員您好,可以補(bǔ)提,做前期差錯(cuò)更正處理 借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 由于補(bǔ)提折舊,應(yīng)少計(jì)提所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 之后結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額 借:以前年度損益調(diào)整 貸:盈余公積 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2021-04-03
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