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演示賬套

老師，收到一張禮品的的專用發(fā)票，金額90元，稅額10元，本月計(jì)劃抵扣，然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，具體分錄怎么寫，帶金額，謝謝

2022-02-28 16:42

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-02-28 16:42

你好同學(xué)，抵扣和轉(zhuǎn)出都要做分錄是嗎？

快賬用戶3894 追問(wèn) 2022-02-28 16:44

不知道，沒(méi)做過(guò)，是都要做分錄的吧

齊紅老師解答 2022-02-28 16:48

發(fā)生借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅10 貸銀行存款100 轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出10 貸管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)10

快賬用戶3894 追問(wèn) 2022-02-28 16:50

最后一條，貸方10元，應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅吧

齊紅老師解答 2022-02-28 21:49

你好同學(xué)，你要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅，是走進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這科目，你不是要抵扣后結(jié)轉(zhuǎn)嗎？所以走這科目才對(duì)

快賬用戶3894 追問(wèn) 2022-02-28 21:53

我說(shuō)的是最后一個(gè)分錄，貸管理費(fèi)用-招待費(fèi) 10，應(yīng)該是應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅吧

齊紅老師解答 2022-02-28 22:05

你好同學(xué)。你的借方本來(lái)就是進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在要在貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借方是管理費(fèi)用相當(dāng)于你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出部分由公司來(lái)承擔(dān)費(fèi)用，費(fèi)用增加。是正確的。沒(méi)有問(wèn)題

齊紅老師解答 2022-02-28 22:07

好同學(xué)。你的借方本來(lái)就是進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在要在貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借方是管理費(fèi)用相當(dāng)于你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出部分由公司來(lái)承擔(dān)費(fèi)用，費(fèi)用增加。應(yīng)該這個(gè)是正確的。上面是寫借貸反了，更正借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)費(fèi)10 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

齊紅老師解答 2022-02-28 22:08

更正以上分錄，老師不小心寫反借貸方，沒(méi)注意到。以最后一個(gè)是正確的哈。

你好同學(xué)，抵扣和轉(zhuǎn)出都要做分錄是嗎？

2022-02-28

借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

2022-03-01

請(qǐng)您稍等，老師編輯給您

2022-01-14

?你好；? 借銷項(xiàng)稅100 貸進(jìn)項(xiàng)稅 50? ；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50 ；借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 50 ；? ? 借??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 50? ?；? 貸? 銀行存款? 45? ；? ??應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減額? 5 ；?

2021-12-02

結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 50 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 50 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 50 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 50 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 50 貸：銀行存款 40，其他收益10

2021-12-02

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