需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，這進(jìn)項(xiàng)稅是在待抵扣吧

因?yàn)槲覀兡壳笆菦](méi)有經(jīng)營(yíng)的，但是有進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái)就先認(rèn)證了

沒(méi)做過(guò)，不懂，我是小白一個(gè)

1.月底結(jié)轉(zhuǎn)、年度結(jié)轉(zhuǎn)都可以，這個(gè)不強(qiáng)制，為了方便，月底結(jié)轉(zhuǎn)更好一些。 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 2.專票已經(jīng)勾選認(rèn)證，是已經(jīng)抵扣?，F(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)是留抵的狀態(tài)。

我們沒(méi)有銷售，我是不是可以這樣理解，購(gòu)進(jìn)的時(shí)候， 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 月底結(jié)轉(zhuǎn)稅金: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待低進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 可以這樣子做嗎？

因?yàn)檫@個(gè)商品可能會(huì)在庫(kù)存很久都不會(huì)銷售的

同學(xué)：您好。是的。待抵進(jìn)項(xiàng)，是指進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有勾選認(rèn)證。只有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)大于銷，時(shí)，才會(huì)形成留抵稅。

企業(yè)，買的東西，不銷售嗎。那就不建議認(rèn)證 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 月底也不用結(jié)轉(zhuǎn)

是買了東西，目前沒(méi)有經(jīng)營(yíng)不銷售，但是會(huì)計(jì)已經(jīng)認(rèn)證了，報(bào)表上就只有一個(gè)數(shù)據(jù)留抵稅額，我都搞不懂要怎么做分錄

公司會(huì)計(jì)也不肯教

所以只能求助老師了

購(gòu)入：借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)

結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)認(rèn)證的稅額不用放在留抵或待抵科目里面嗎

已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票，跟待抵就沒(méi)有了。 應(yīng)交稅務(wù)一未交增值稅借方代表留抵。

好的，謝謝老師