怎么調(diào)呢？

請(qǐng)問是賬上銷售額對(duì)的還是申報(bào)表

是申報(bào)表對(duì)的

那單位的銷項(xiàng)稅額金額對(duì)的么？

是的呢！是無票銷售4舍5入的問題

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -0.01 貸：營(yíng)業(yè)外收入 0.01 做筆分錄把銷售額調(diào)整正確 不影響報(bào)表 都是損益類科目

老師是銷項(xiàng)稅額不是銷售額

老師怎么調(diào)？

貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-0.01 貸：營(yíng)業(yè)外收入 0.01 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)增加一分錢 應(yīng)交稅費(fèi)減少一分錢

好的謝謝您！

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

老師您好！利潤(rùn)表也需要改嗎？

是的? 對(duì)應(yīng)利潤(rùn)表也要修改一下 調(diào)整一分錢

營(yíng)業(yè)外收入-其他營(yíng)業(yè)外收入？

您利潤(rùn)表有其他營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)欄次？ 營(yíng)業(yè)外收入-其他? 這樣就好了

軟件里面有

那就用軟件里面有的這個(gè)二級(jí)科目

老師摘要怎么寫呀？