老師，你好，我們是江蘇的公司，我在填這個(gè)月的企業(yè)所得稅申報(bào)表，劃橫線的部分寫的:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅。我算了下，這樣我們企業(yè)所得稅的繳款比例是2.5%，我們上季度有虧損，所以沒交所得稅。這樣填報(bào)是正確的嗎？

老師您好 想問下 我這邊有家個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 目前是小規(guī)模納稅人。代收了一筆10萬元。要給對方開票的這樣的情況。（平時(shí)正常的都是開票，收錢，然后這部分錢全額轉(zhuǎn)出給法人）因?yàn)檫@邊是代開，我們要扣了稅點(diǎn)后錢轉(zhuǎn)出去的話。稅點(diǎn)的比率怎么定 之前是按5.5%扣的 只是我不知道這個(gè)5.5是怎么來的（大體知道可能是增值稅的點(diǎn)數(shù)加上所得稅，只是不知道個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的所得稅稅率如何計(jì)算）是要根據(jù)全年大致的收入去測算稅率嗎？謝謝

老師您好，我們是江蘇的小型企業(yè)，1月份申報(bào)上漲，怎樣知道個(gè)人部分是扣多少錢啊，有固定比例嗎

老師您好，想請教一下增值稅申報(bào)表填報(bào)的問題，就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個(gè)延繳50%增值稅和附加稅嗎，當(dāng)時(shí)我們填30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額的時(shí)候是按25欄期初未繳稅額的數(shù)額填了，就是比如10月申報(bào)2萬實(shí)際只繳了1萬，11月申報(bào)表我們也按2萬填了30欄，當(dāng)全部已繳了，這樣對嗎？

老師我們科技有限公司小規(guī)模納稅人，四月份新開的分公司，就企業(yè)所得稅合并申報(bào)，其他單獨(dú)申報(bào)，我現(xiàn)在填資產(chǎn)負(fù)債表，五月份收到了49萬，開了票，轉(zhuǎn)給分公司10萬，收到利息100多元，其他固定資產(chǎn)等等都是0，我不知道怎么填呢，還有這個(gè)數(shù)據(jù)是根據(jù)這三個(gè)月填還是一個(gè)月一個(gè)月填