老師好，請問我們公司在A地設(shè)有辦公室工作人員，業(yè)務(wù)都是B公司人員承接，下放到我們公司，我們與承接客戶簽訂合同給發(fā)工資客戶把工資與稅款打給我們，我們再開票給客戶，這個屬于違規(guī)嗎？
同學你好 誰報個稅呢
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老師中午好，我想請問您，我們以公司法人名義 掛靠A公司承攬了一個幼兒園的工程 是不是要把這個合同改成與公司簽訂的呢？ 合同是A公司與幼兒園兩單位簽訂的 材料供應(yīng)商也是與A公司簽訂了合同 我們把款項轉(zhuǎn)至A公司賬戶， 材料商直接開發(fā)票給A公司 A再付款給材料商， 支付的檢測費 人工費有的走A公司支付 有的從我們公司支付 但都是直接開票給A公司，我們該怎么規(guī)范呢 是把所有款項轉(zhuǎn)至A公司，由A支付至材料商 還是我們直接支付呢，如果A 公司給我們工程款，我們開票給他做主營業(yè)務(wù)收入嗎？
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老師好，請問老師我們公司屬于服務(wù)公司，我們簽訂員工合同，把員工派遣到用工單位，用工單位把員工工資社保等款項打給我們公司，然后我們開具服務(wù)費發(fā)票給用工單位，并是我們?yōu)閱T工申報個稅，這樣的公司正規(guī)嗎？操作正確不？
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老師好，請問我們公司在A地設(shè)有辦公室工作人員，業(yè)務(wù)都是B公司人員承接，下放到我們公司，我們與承接客戶簽訂合同給發(fā)工資客戶把工資與稅款打給我們，我們再開票給客戶，這個屬于違規(guī)嗎？
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老師，您好！請問一下，我們公司跟客戶或者個人合作，然后這個個人以我們公司的名義對外與第三方簽訂合同承攬業(yè)務(wù)，由我們公司開具發(fā)票給第三方，然后我們公司再把這個承攬業(yè)務(wù)的個人與第三方之間的差價轉(zhuǎn)給這個個人，這需要我們公司與這個個人簽訂一個什么樣的合同呢？有什么稅務(wù)風險呢？
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老師您好，我們公司給客戶開了票，現(xiàn)在客戶回款想把錢以勞務(wù)代發(fā)工資的形式給我們員工個人 ，員工再把錢打回公司沖回款，這樣合法合規(guī)嗎
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老師好，我們是銷售方開具的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)沒有給地方，是自己保管的，請問能放到帳本中裝訂嘛？還是應(yīng)該怎么做？
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老師，小規(guī)模納稅人增值稅沒達到起征點，轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，是季度末做這個分錄還是每月都做？
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發(fā)票入賬狀態(tài)是必須要進行標記嗎？入賬狀態(tài)是選企業(yè)所得稅稅前扣除還是企業(yè)所得稅不扣除？
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老師您好我們公司是自然人獨資的有限責任公司，現(xiàn)在公司要變更法人，行政中心那邊是變更需要提供稅A表，是指企業(yè)所得稅A表還是法人的個人所得稅A表？
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老師，我們干設(shè)計的，內(nèi)賬成本是不是可以直接在主營業(yè)務(wù)成本科目來歸集啊，要是在設(shè)計成本歸集還得再結(jié)轉(zhuǎn)
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我公司收到的2024年的進貨發(fā)票，2025年可以使用嗎？
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匯算清繳時發(fā)現(xiàn)之前的報表有收入數(shù)據(jù)錯誤，這個在一般收入表填寫嗎？
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老師，非金融企業(yè)，出售交易行金融資產(chǎn)虧了，在匯算清繳時，需要填寫105000和15030表嗎
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某企業(yè)a產(chǎn)品定額法計算成本a產(chǎn)品有關(guān)直接材料費用資料，如下:月初在產(chǎn)品直接材料費用為4萬元，月初在產(chǎn)品直接材料脫離定額差異為-1200元。月初在產(chǎn)品定額費用調(diào)整降低3000元，定額變動差異全部計入完工產(chǎn)品成本中。本月定額直接材料費用為10萬元本月直接材料脫離定額差異為+4994.9元，本月材料成本差異率為5%，材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負擔。材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負擔，本月完工產(chǎn)品直接材料定額費用為12萬元要求根據(jù)上述資料采用定額法計算完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料成本，（脫離定額的差異在查在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間進行分配）。
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老師，您好，非金融企業(yè)，在出售股票的時候虧了，稅會無差異，在所得稅匯算清繳時，105090需要填寫那些列
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我們公司報，工資也是從我們賬上發(fā)放的
那你們做工資個稅就可以的
那為什么稅務(wù)局還說我們違規(guī)，給我們限票不給開票呢
同學你好 你們做成你們的員工 你們對外提供勞務(wù)為啥違規(guī)
說我們派遣員工都不在本地，都派去外地了
同學你好 你們都是勞務(wù)派遣嗎 本公司沒有員工嗎
我們公司有員工，自有員工比較少，基本都是我們在外招聘員工作為勞務(wù)派遣到單位的上班的，我們再開票給單位，單位每個月把工資打給我們，我們再發(fā)給派遣員工
這個得看稅局了 如果不同意就只能做代發(fā)工資的
稅務(wù)說不給我們開票了
同學你好 那你這個做代發(fā)工資的吧 就是代收代付
只能開普通發(fā)票代收代付吧
同學你好 對的 開發(fā)票只能開你們收的服務(wù)費的發(fā)票
專票開的是服務(wù)費，普票開代收代付嗎
同學你好 那你這個就是差額納稅了 我建議只開服務(wù)費的部門
我們現(xiàn)在就是開的服務(wù)費專票呢
同學你好 差額開服務(wù)費的發(fā)票就行
我們是收到客戶的款項是工資款+稅款=10萬，然后我們開10萬元的專票服務(wù)費給客戶的
同學你好 不對哦 你開的這個不對 稅局都不給你開全額的你咋開