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收購農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票抵扣金額,稅務(wù)和賬上不一樣是怎么回事,怎么處理

2022-02-22 22:39
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-22 22:39

稅務(wù)的數(shù)字不是根據(jù)賬上填寫的?

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快賬用戶7331 追問 2022-02-22 22:42

我們是收購的玉米直接就銷售的,稅務(wù)讓我們填了一個進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣核定表,表是以銷售和收購還有庫存數(shù)來填的,填完了就出來直接抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后就不一致了

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齊紅老師 解答 2022-02-22 22:45

收購可以抵扣的稅額是自己算的啊

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快賬用戶7331 追問 2022-02-22 22:47

2021年12月還是自己算的呢,一月份就不讓抵扣了,必須得填表

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齊紅老師 解答 2022-02-22 22:47

填報的話也是根據(jù)你們的收購金額來的啊

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快賬用戶7331 追問 2022-02-22 22:50

我是按著庫存數(shù)據(jù)填的,庫存有暫估入庫的,也就是說我是表填錯了是吧

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齊紅老師 解答 2022-02-22 23:54

稅額按暫估填是不會錯的,關(guān)鍵是看你們收購的總金額,你雖然是填表,但進(jìn)項(xiàng)稅額還是自己要算的不是嘛,只是申報形式不一樣

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稅務(wù)的數(shù)字不是根據(jù)賬上填寫的?
2022-02-22
你好!借原材料等?應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,銀行存款。
2024-03-07
你好?是直接用農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上的金額??9%
2021-12-09
同學(xué)您好,開的是專票嗎您好, 有截圖嗎?
2023-08-28
你好,農(nóng)產(chǎn)品免稅普通發(fā)票可以抵扣增值稅,但是他這個稅率開錯了,應(yīng)該開免稅。
2025-01-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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