#提問(wèn)#老師好，請(qǐng)問(wèn)我把2022年的一筆房租記入了2021年，合計(jì)10萬(wàn)，即使沒(méi)有這10萬(wàn)房租.2021年也不用交所得稅，請(qǐng)問(wèn)要怎么賬務(wù)調(diào)整好？
你好，之前是怎么做的？借管理費(fèi)用貸銀行存款？
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請(qǐng)問(wèn)一下，我的前任會(huì)計(jì)把預(yù)交1年的房租，比如交2020年10月-2021年10月的房租，一共是12000元，做賬直接是：借：管理費(fèi)用——房租12000 貸：銀行存款。那匯算清繳的時(shí)候，是不是要把2021年的1-10的房租的費(fèi)用要調(diào)增？她一直都沒(méi)有計(jì)提，那本年的1-10月的房租費(fèi)用怎么辦？每年這樣，是不是把本年的費(fèi)用少記了？
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老師你好！請(qǐng)問(wèn)公司辦公樓轉(zhuǎn)租，2020年6月開(kāi)始，到年底大概有138萬(wàn)元房租。因?yàn)槎际峭粋€(gè)老板，2020年6月開(kāi)始，每月沒(méi)有做收入，也沒(méi)有開(kāi)票，也沒(méi)有收到房租?，F(xiàn)在快年底了，要補(bǔ)做這部分房租收入，我要怎么做？2020年的還可以補(bǔ)嗎？還是只能補(bǔ)2021年的，如果補(bǔ)2021年的，之前的月份如何調(diào)賬？
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老師您好，我們公司2021年一至12月都沒(méi)有計(jì)提房租成本，請(qǐng)問(wèn)我12月份可以一次計(jì)提嗎？而且房屋租賃的發(fā)票去稅務(wù)局代開(kāi)，稅務(wù)局說(shuō)已經(jīng)砸賬了沒(méi)法開(kāi)了，需要2022年1月份去開(kāi)。請(qǐng)問(wèn)我12月份的賬務(wù)怎么處理，稅務(wù)怎么處理呢？
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#提問(wèn)#老師好，請(qǐng)問(wèn)我把2022年的一筆房租記入了2021年，合計(jì)10萬(wàn)，怎么調(diào)整賬務(wù)比較好，即使沒(méi)有這10萬(wàn)房租.2021年也不用臉?biāo)盟?/p>
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#提問(wèn)#老師好，請(qǐng)問(wèn)我把2022年的一筆房租記入了2021年，合計(jì)10萬(wàn)，即使沒(méi)有這10萬(wàn)房租.2021年也不用交所得稅，請(qǐng)問(wèn)要怎么賬務(wù)調(diào)整好？
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老師，如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位，給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦？
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老師，銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能，劃扣了一塊錢，備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，這怎么做賬哈，做費(fèi)用可以嗎？還是短期投資，目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退，金額小，就1元錢。
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老師，固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤，一次性扣除全部費(fèi)用了，請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減，往后每年再進(jìn)行調(diào)增？總感覺(jué)哪里不對(duì)
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你好老師，向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫？
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老師，我們是一般納稅人，開(kāi)的發(fā)票紅沖了，紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么，例如:銷售金額260100，銷售時(shí):借:銀行存款260100，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
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老師，我們是一般納稅人，開(kāi)的發(fā)票紅沖了，紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么，例如:銷售金額260100，銷售時(shí):借:銀行存款260100，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
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老師，收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助，這里還分未來(lái)的或以前的么。
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老師，我們是商貿(mào)公司，從農(nóng)戶手里收的水果，開(kāi)的免稅普票98700元，我們一般納稅人，這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少，庫(kù)存商品金額是多少，分錄怎么做
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老師，我們是商貿(mào)公司，從農(nóng)戶手里收的水果，開(kāi)的免稅普票票面金額98700元，我們一般納稅人，這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅，借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
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分公司22年4月才成立，6月才開(kāi)展業(yè)務(wù)，當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn)，12月稅金在23年1月繳納，23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金，23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金，所以22年12月稅金就漏填了，實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款，少了12萬(wàn)多，填報(bào)了32萬(wàn)的稅額，25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正，系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了，會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
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是這樣的
借預(yù)付賬款貸，以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增。
怎么會(huì)有預(yù)付賬款科目
你好，這個(gè)錢并沒(méi)有退回來(lái)，你們是提前支付的，借預(yù)付賬款，貸銀行存款。
唱的不應(yīng)該是做這個(gè)科目啊。
錢也是1月才付的 ，是我12月份計(jì)提了費(fèi)用
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款做的是這個(gè)嗎？
12月借 管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 -XX； 1月 借其他應(yīng)付款，貸 銀行存款
現(xiàn)在：1月，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸 以前年度損益調(diào)整，可不可以
現(xiàn)在：還是做借 以前年度損益調(diào)整 貸借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
一月份這個(gè)分錄不對(duì)，這樣的話，你的以前年度損益調(diào)整有余額。
那我付款時(shí)科目怎么記
借預(yù)付貸銀行存款。
然后按月分?jǐn)偡謹(jǐn)傄荒辍?