#提問#老師好，請問我把2022年的一筆房租記入了2021年，合計10萬，即使沒有這10萬房租.2021年也不用交所得稅，請問要怎么賬務(wù)調(diào)整好？
你好，之前是怎么做的？借管理費用貸銀行存款？
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請問一下，我的前任會計把預(yù)交1年的房租，比如交2020年10月-2021年10月的房租，一共是12000元，做賬直接是：借：管理費用——房租12000 貸：銀行存款。那匯算清繳的時候，是不是要把2021年的1-10的房租的費用要調(diào)增？她一直都沒有計提，那本年的1-10月的房租費用怎么辦？每年這樣，是不是把本年的費用少記了？
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老師你好！請問公司辦公樓轉(zhuǎn)租，2020年6月開始，到年底大概有138萬元房租。因為都是同一個老板，2020年6月開始，每月沒有做收入，也沒有開票，也沒有收到房租?，F(xiàn)在快年底了，要補做這部分房租收入，我要怎么做？2020年的還可以補嗎？還是只能補2021年的，如果補2021年的，之前的月份如何調(diào)賬？
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老師您好，我們公司2021年一至12月都沒有計提房租成本，請問我12月份可以一次計提嗎？而且房屋租賃的發(fā)票去稅務(wù)局代開，稅務(wù)局說已經(jīng)砸賬了沒法開了，需要2022年1月份去開。請問我12月份的賬務(wù)怎么處理，稅務(wù)怎么處理呢？
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#提問#老師好，請問我把2022年的一筆房租記入了2021年，合計10萬，怎么調(diào)整賬務(wù)比較好，即使沒有這10萬房租.2021年也不用臉?biāo)盟?/p>
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#提問#老師好，請問我把2022年的一筆房租記入了2021年，合計10萬，即使沒有這10萬房租.2021年也不用交所得稅，請問要怎么賬務(wù)調(diào)整好？
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是這樣的
借預(yù)付賬款貸，以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳的時候需要調(diào)增。
怎么會有預(yù)付賬款科目
你好，這個錢并沒有退回來，你們是提前支付的，借預(yù)付賬款，貸銀行存款。
唱的不應(yīng)該是做這個科目啊。
錢也是1月才付的 ，是我12月份計提了費用
借管理費用貸應(yīng)付賬款做的是這個嗎？
12月借 管理費用 貸其他應(yīng)付款 -XX； 1月 借其他應(yīng)付款，貸 銀行存款
現(xiàn)在：1月，借利潤分配-未分配利潤，貸 以前年度損益調(diào)整，可不可以
現(xiàn)在：還是做借 以前年度損益調(diào)整 貸借利潤分配-未分配利潤。
一月份這個分錄不對，這樣的話，你的以前年度損益調(diào)整有余額。
那我付款時科目怎么記
借預(yù)付貸銀行存款。
然后按月分?jǐn)偡謹(jǐn)傄荒辍?