去年匯算固定資產(chǎn)折舊500萬(wàn)元一下設(shè)備一次性在當(dāng)年扣除了，現(xiàn)在每年需要調(diào)整出來(lái)，但是在表上不知道該怎么填

你好，你賬上一次做了固定資產(chǎn)嗎？

然后也一次折舊嗎？

是問(wèn)你賬上，不是為你申報(bào)表。

賬上沒(méi)有體現(xiàn)，賬上沒(méi)有做，申報(bào)的時(shí)候做的

你好，那你賬上是不是去年還是按月折舊多折舊了去年的那一部分？

你在固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表里面，稅收金額減去多折舊的這一部分就可以的。

是的，那應(yīng)該怎么弄？

固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表里面有一個(gè)稅收金額，這個(gè)金額減去你之前已經(jīng)一次抵扣，但是在賬上還是按月折舊的年累計(jì)。

比如一個(gè)月折舊20，用20乘以12就可以。

稅收金額是不是在賬上按月折舊的年累計(jì)？

你好，對(duì)的是的是這么做。

用這個(gè)年折舊累計(jì)減去之前一次性扣除的折舊，然后應(yīng)該填在哪一欄呢？

你們單位就這一個(gè)固定資產(chǎn)嗎？

沒(méi)有，還有其他的

所以現(xiàn)在不知道怎么填

還有其他的固定資產(chǎn)，你就不能這么算。

你找到這個(gè)固定資產(chǎn)，一個(gè)月折舊金額是多少，一個(gè)月折舊金額乘以12就可以了。

去年一次性折舊是2188248.21，今年賬上年折舊是237060.2，其他固定資產(chǎn)年折舊是54212.56，現(xiàn)在需調(diào)增237060.20這個(gè)折舊出來(lái)，不知道怎么填表

是單獨(dú)算的一次性扣除的這個(gè)折舊，其他分開(kāi)的，但是現(xiàn)在表上不知道怎么填，填那里

截圖這個(gè)表格具體的信息我給你填寫(xiě)。

是不是發(fā)不了圖片啊

這是現(xiàn)在填的但是好像不太對(duì)

本年折舊攤銷(xiāo)的金額填寫(xiě)你賬上的累計(jì)攤銷(xiāo)的金額是從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在的累計(jì)237060加54212 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，這個(gè)是有發(fā)票的，固定資產(chǎn)的 稅收折舊攤銷(xiāo)金額是你賬上按月折舊，并且沒(méi)有填寫(xiě)一次折舊的。54212

好的，那下面這排黃的那排是不是不用填？