老師好，請(qǐng)問(wèn)一下，一個(gè)公司正規(guī)財(cái)務(wù)流程應(yīng)該是怎么樣的呀？會(huì)計(jì)和出納的工作內(nèi)容，以及工作流程
同學(xué)你好 你是說(shuō)做賬流程吧
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老師:新手剛轉(zhuǎn)行會(huì)計(jì)，是一家新開的物流公司。那做會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容是什么呢？工作流程呢？收到老板的開支報(bào)銷原始發(fā)票該怎么樣做呢？求詳細(xì)指導(dǎo)一下， 謝謝！
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老師 請(qǐng)問(wèn)出納什么情況下需要在金蝶系統(tǒng)里操作借款申請(qǐng)？以及申請(qǐng)備用金需要走哪些流程？新進(jìn)的一個(gè)公司流程很反鎖 我都不會(huì)操作了
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老師好，請(qǐng)問(wèn)一下，一個(gè)公司正規(guī)財(cái)務(wù)流程應(yīng)該是怎么樣的呀？會(huì)計(jì)和出納的工作內(nèi)容，以及工作流程
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excel2016版本，為什么通過(guò)數(shù)據(jù)選項(xiàng)中的新建查詢功能把4個(gè)格式一模一樣的工作簿，合到一個(gè)工作簿中，內(nèi)容會(huì)出現(xiàn)重復(fù)的情況？(比如3工作簿的內(nèi)容出現(xiàn)兩次，最終合并的工作簿上的內(nèi)容是12334)這是我在網(wǎng)上找的流程，我是和這個(gè)流程一樣操作的https://www.aisoutu.com/a/1231868，但是我從網(wǎng)銀上導(dǎo)出來(lái)的各個(gè)季度流水，合并出現(xiàn)了內(nèi)容重復(fù)的情況，請(qǐng)問(wèn)這是什么原因？該怎么解決？
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請(qǐng)問(wèn)一下老師，正常會(huì)計(jì)的做賬流程是怎么樣的？我之前沒(méi)做過(guò)會(huì)計(jì)，現(xiàn)在在找會(huì)計(jì)工作，面試單位問(wèn)到了這個(gè)問(wèn)題
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老師好，小規(guī)模商貿(mào)公司，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅收分類編碼是1030104010000000000。開的銷項(xiàng)發(fā)票稅務(wù)分類編碼選的是1030104020000000000。品種名稱、規(guī)格、單位都一致。就是稅收分類編碼第9位不同。有影響嗎？
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為什么不用挨個(gè)一一核對(duì)？
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老師，請(qǐng)問(wèn)因計(jì)入本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平是嗎？
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購(gòu)買固定資產(chǎn) 比如空調(diào)（型號(hào)價(jià)格不一樣） 電腦（型號(hào)價(jià)格不一樣） 家具（有椅子有桌子很雜），可以按同一品類，不同價(jià)格型號(hào)的價(jià)格加在一起來(lái)算殘值率并進(jìn)行折舊嗎
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本年利潤(rùn)期初貸方余額，是不是代表利潤(rùn)沒(méi)有分配對(duì)嗎
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公司已經(jīng)注銷，賬面實(shí)收資本10萬(wàn)，本年利潤(rùn)貸方33萬(wàn)，未分配利潤(rùn)借方43萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)，分錄如何做，將科目全部清零
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請(qǐng)問(wèn)老師，建筑業(yè)掛靠業(yè)務(wù)的相關(guān)分錄怎么寫？
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老師，您好，我們公司昨天進(jìn)了一筆錢，我們公司沒(méi)有向?qū)Ψ焦鹃_票，因?yàn)槭歉鷦e人合作的業(yè)務(wù)，對(duì)方負(fù)責(zé)拉業(yè)務(wù)，我們負(fù)責(zé)干活，老板之前跟對(duì)方公司簽訂的私下協(xié)議，錢到賬了，直接扣掉15%，里面包括了稅金及資質(zhì)費(fèi)用，但是昨天對(duì)方把錢打到我公司的公戶，這樣一來(lái)公司又產(chǎn)生了稅費(fèi)，老板覺(jué)得太貴了不劃算，所以今天老板又說(shuō)想把錢原路退回，打到他個(gè)人賬戶，但是這樣一來(lái)又產(chǎn)生了個(gè)稅，所以這個(gè)事情就卡在這兒了，想請(qǐng)問(wèn)老師，有沒(méi)有別的好的方法，把這筆錢給弄出來(lái)呢
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請(qǐng)問(wèn)這個(gè)費(fèi)用這樣錄入對(duì)嗎，還是得貸記預(yù)付賬款，是一年的費(fèi)用
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老師這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄
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是的，比如有報(bào)銷的費(fèi)用，還有材料款
同學(xué)你好 1. 費(fèi)用報(bào)銷者自行將報(bào)銷附件粘貼于“費(fèi)用報(bào)銷單”后，并按“費(fèi)用報(bào)銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報(bào)銷人處簽字； 2. 報(bào)銷單送本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字； 3. 報(bào)銷人送報(bào)銷單至財(cái)務(wù)部，由會(huì)計(jì)審核； 4. 經(jīng)審核無(wú)誤的“費(fèi)用報(bào)銷單”送呈總經(jīng)理審批
出納就最后收單據(jù)付款嗎，付完再給會(huì)計(jì)嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 就是這樣付
好像有點(diǎn)明白，但不是很清楚哎 比如預(yù)支或者支付材料款的呢？怎么走流程呀
同學(xué)你好 審批流程嗎
整個(gè)審批流程，支付流程，出納和會(huì)計(jì)分別需要做什么
https://wenku.baidu.com/view/43452982905f804d2b160b4e767f5acfa0c78363.html 你可以看下這個(gè)哦
這個(gè)好書面啊 看不太懂哎
同學(xué)你好 這個(gè)就是基本的流程
里面也沒(méi)有附圖片呢
這個(gè)不用圖片 用他這個(gè)流程就行