老師，要是總公司把這個(gè)保證金錢給我們?cè)趺醋龇咒?

同學(xué)你好 你們做 借銀行 貸其他應(yīng)付款

老師，這樣其他應(yīng)付款一直就掛著嗎

不是 是和上面的其他應(yīng)付款沖抵

但業(yè)主交保證金是做借其他應(yīng)付款的，這賬是前會(huì)計(jì)丟下的，只看到其他應(yīng)付款科目，沒有憑證和賬薄

你按照你經(jīng)手的業(yè)務(wù)做分錄就行

好的，謝謝老師

老師，那以前賬沒有，報(bào)年報(bào)時(shí)沒有20年財(cái)務(wù)報(bào)表怎辦

是沒交接所以沒有嗎

不是，交接就沒有會(huì)計(jì)

同學(xué)你好 那之前咋報(bào)的稅

老師，年報(bào)里查不到財(cái)務(wù)報(bào)表

你們平時(shí)也沒有報(bào)嗎

報(bào)，但前會(huì)計(jì)沒有交

12366里換電腦好像查不到財(cái)務(wù)報(bào)表吧

你可以去稅局大廳查詢的

好的，謝謝老師了