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Q

請問老師，這個工資表的幾個人是別人公司的，在我們公司上班做事，工資我們承擔，發(fā)是在對方公司發(fā)，現(xiàn)在對方要收回合計那個金額，對不對，賬怎么做呢

2022-02-15 12:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-02-15 12:32

您是付款方。。工人所在的單位給您開發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2022-02-15 12:32

您發(fā)生業(yè)務(wù)實際成本或者費用科目貸方是銀行存款。

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快賬用戶2102 追問 2022-02-15 12:34

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快賬用戶2102 追問 2022-02-15 12:34

老師是內(nèi)賬

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齊紅老師 解答 2022-02-15 12:36

借成本費用，科目貸銀行存款。

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快賬用戶2102 追問 2022-02-15 12:36

對方幫我們先墊付了工資

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齊紅老師 解答 2022-02-15 12:38

借成本費用類科目貸其他應(yīng)付款。

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快賬用戶2102 追問 2022-02-15 12:39

那那些個稅，社保怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-02-15 12:44

是員工單位交，和你們沒有關(guān)系。

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快賬用戶2102 追問 2022-02-15 12:45

現(xiàn)在是我們承擔

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齊紅老師 解答 2022-02-15 12:47

那您計入營業(yè)外支出

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快賬用戶2102 追問 2022-02-15 12:48

老師可以把分錄寫出來嗎，新手不會

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快賬用戶2102 追問 2022-02-15 12:49

對方發(fā)工資前已經(jīng)扣出個人所得稅，社保個人部分了

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齊紅老師 解答 2022-02-15 12:51

借成本費用，科目 營業(yè)外支出 貸，其他應(yīng)付款。

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您是付款方。。工人所在的單位給您開發(fā)票。
2022-02-15
你好 借其他應(yīng)收款代付工資 貸銀行 借應(yīng)付賬款租金 貸其他應(yīng)收款 代付款
2021-03-28
您好 我們已經(jīng)開發(fā)票給對方公司了的？---這是因為啥情況，還需要您公司給對方開具發(fā)票呢？您公司開具的是什么發(fā)票？
2021-03-10
就是代購社保后把錢打給人家，首先讓他們出了委托收款協(xié)議，同意把這個錢讓個人代收。然后你做賬 借:應(yīng)付職工薪酬_社保 其他應(yīng)收款_社保 貸:銀行存款
2024-03-11
你好，你公司的資產(chǎn)和其他公司的資產(chǎn)打包出租的嗎？發(fā)票都是你公司開的嗎
2025-02-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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