對(duì)啊不知道為什么還會(huì)有

這是1月的利潤表

您好！你看下一月未分配利潤的科目余額表，這個(gè)負(fù)債表是系統(tǒng)自動(dòng)生成的嗎？

不知道為什么還會(huì)有

是自動(dòng)生成的 我12月的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)了利潤

12月年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

您好！那這個(gè)就是對(duì)的呀，1月有利潤呀

那我的年初為啥還會(huì)有余額啊老師 這個(gè)是自動(dòng)生成的

年初有余額是對(duì)的呀，因?yàn)槟闶?月份才把利潤撥給了母公司哦

但是我1月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表關(guān)系不對(duì)了啊

您好！是哪里不對(duì)呢？

未分配利潤和凈利潤那塊

沒錯(cuò)呀，期末未分配利潤等于期初未分配利潤+本期凈利潤-發(fā)放的股利

我現(xiàn)在的期初數(shù)?凈利潤部分不等于期末呀

你還要減掉分給母公司的金額，也就是期初的金額全部分配給母公司了呀

我現(xiàn)在的問題是 我的兩張表沒有體現(xiàn)這個(gè)給出去的數(shù)字到時(shí)候?qū)徲?jì)室會(huì)審不過

為什么會(huì)通不過呢？利潤分配在所有者權(quán)益變動(dòng)表里面會(huì)體現(xiàn)出來的呀

所以老師我的兩張表是對(duì)的對(duì)嗎

您好！是對(duì)的，審計(jì)他們也會(huì)自己算的，這個(gè)邏輯是沒錯(cuò)的

老師我們沒有所有者權(quán)益變動(dòng)表