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借管理費用、辦公費貸銀行存款需要抵扣的時候，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負(fù)數(shù)。

2022-02-10

同學(xué)好購買借管理費用貸銀行存款全額抵扣時，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費用負(fù)數(shù)。

2021-10-16

您好，同學(xué)，一般納稅人交服務(wù)費的分錄：借：管理費用；貸：銀行存款(或庫存現(xiàn)金)。抵減增值稅應(yīng)納稅額時：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)；貸：管理費用。小規(guī)模納稅人交服務(wù)費的分錄借：管理費用；貸：銀行存款(或庫存現(xiàn)金)。抵減增值稅應(yīng)納稅額時：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅；貸：管理費用。

2023-03-21

1、一般納稅人 1)購入專用設(shè)備時：借：管理費用(價稅合計額) 貸：銀行存款或現(xiàn)金抵減增值稅應(yīng)納稅額時：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸：管理費用 2)支付技術(shù)維護(hù)費時：借：管理費用貸：銀行存款或現(xiàn)金抵減增值稅稅額時：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸：管理費用

2021-10-15

你好，如果是一般納稅人按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。

2020-10-18

快賬用戶2130 追問 2022-02-10 15:26

那應(yīng)交稅費減免稅額的數(shù)怎么平？

齊紅老師解答 2022-02-10 15:29

借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸、應(yīng)交稅費減免稅款。

快賬用戶2130 追問 2022-02-10 15:38

在什么時候轉(zhuǎn)出？

齊紅老師解答 2022-02-10 15:40

你好，當(dāng)月月末就可以啊。

快賬用戶2130 追問 2022-02-10 15:41

是在抵扣時的當(dāng)月月末轉(zhuǎn)出嗎？

齊紅老師解答 2022-02-10 15:42

你好，對的是的，是這么做的。

快賬用戶2130 追問 2022-02-10 15:45

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2022-02-10 15:45

不用客氣，工作愉快。

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