你好,可以做到管理費用,辦公費。
老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時項目測試技術人員 他們發(fā)生的交通費(包括飛機火車票打車票),快遞費、技術培訓費、核酸檢測費,像這樣的費用,在做賬的時候 ,放到業(yè)務招待費里,都是有相關發(fā)票的,這些費用是我們自己員工代付的 做賬的時候,計入研發(fā)支出-業(yè)務招待費里 這樣合理么 還需要單獨報個稅么 按著勞務費那樣報個稅(因為這個費用報銷,外部技術人員 是沒有涉及收入一說的)
老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時項目測試技術人員 他們發(fā)生的交通費(包括飛機火車票打車票),快遞費、技術培訓費、核酸檢測費,像這樣的費用,在做賬的時候 ,放到業(yè)務招待費里,都是有相關發(fā)票的,這些費用是我們自己員工代付的 做賬的時候,計入研發(fā)支出-業(yè)務招待費里 還需要單獨報個稅么 按著勞務費那樣報個稅(因為這個費用報銷,外部技術人員 是沒有涉及收入的)
老師,有一位員工去政府部門辦事,需要48小時內的核酸檢測證明,這位員工做的核酸檢測報告費用60元怎么記賬呢,
材料一:某市財政局對廣發(fā)公司年度財務工作進行檢查,但廣發(fā)公司領導以“財務部門負責人出差”為由予以拒絕,后經多方協(xié)調,財政局對該公司進行了檢查,檢查時,發(fā)現(xiàn)如下問題:(1)2月15日,公司從外地購買了一批貨物,收到發(fā)票后,經辦人員王某發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額與實際支付金額不相符,便將發(fā)票退回給出具單位,要求對方重開。(2)3月20日,公司從事收入、支出、費用賬目登記工作的吳某休產假,公司決定由出納員李某臨時頂替一下其工作,并按規(guī)定辦理了交接手續(xù)。(3)廣發(fā)公司將出售廢料的收入不納入企業(yè)統(tǒng)一的會計核算,而另設賬簿進行核算,以解決行政管理部門的福利。(4)廣發(fā)公司以虛假的經濟事項偽造了會計憑證和會計賬簿,并據此編制了財務會計報告。(1)該公司領導拒絕的做法是否正確?請說明理由。(2)王行更改金額錯誤的做法是否正確?請說明理由。(3)由出納李某頂替吳某的工作的做法是否正確?請說明理由。(4)司務理方法和制務會計報告為是否正確?請說明理由。
材料一:某市財政局對廣發(fā)公司年度財務工作進行檢查,但廣發(fā)公司領導以“財務部門負責人出差”為由予以拒絕,后經多方協(xié)調,財政局對該公司進行了檢查,檢查時,發(fā)現(xiàn)如下問題:(1)2月15日,公司從外地購買了一批貨物,收到發(fā)票后,經辦人員王某發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額與實際支付金額不相符,便將發(fā)票退回給出具單位,要求對方重開。(2)3月20日,公司從事收入、支出、費用賬目登記工作的吳某休產假,公司決定由出納員李某臨時頂替一下其工作,并按規(guī)定辦理了交接手續(xù)。(3)廣發(fā)公司將出售廢料的收入不納入企業(yè)統(tǒng)一的會計核算,而另設賬簿進行核算,以解決行政管理部門的福利。(4)廣發(fā)公司以虛假的經濟事項偽造了會計憑證和會計賬簿,并據此編制了財務會計報告。(1)該公司領導拒絕的做法是否正確?請說明理由。(2)王行更改金額錯誤的做法是否正確?請說明理由。(3)由出納李某頂替吳某的工作的做法是否正確?請說明理由。(4)司務理方法和制務會計報告為是否正確?請說明理由。
對方開專票給我方,月底對方要做廢專票,我方未認證為什么需要我方進稅務系統(tǒng)確認后,對方才能作廢?
老師小規(guī)模,4季度報表錯誤,財務報表已更正,但是所得稅報表不讓更正
老師,我公司是車隊,要轉讓一臺車給個人,請問分錄怎樣做呢?
居民企業(yè)之間借款需要繳納印花稅嘛?
老師,我有一個問題就是說那個報關單上寫著a公司出口到了b公司香港公司,那收貨人是香港公司但是我們實際的貨是從這個深圳這里直接出口到了亞馬遜倉庫那這個到底是算我b公司從深圳發(fā)貨到亞馬遜倉庫還是代表a生產企業(yè)出貨到了亞馬遜倉庫啊,但是這個錢呢又是后面進賬,又是進到了就是從亞馬遜賣了之后,他提現(xiàn)就是提到了這個香港公司對對公賬戶,然后香港公司再把這個錢付給這個生產企業(yè)然后我就想問這個亞馬遜平臺的店鋪綁定了c公司的營業(yè)執(zhí)照,因為在亞馬遜平臺有很多個站點,但是他的綁定的銀行的要營業(yè)執(zhí)照又是c公司那這個c公司的這個收入要做嗎他沒有這個國內電商的這個銷售算是公司的嗎反正現(xiàn)在是一直沒有做
給公司高管租房列在什么科目呀?
老師一個供應商給我們建筑公司供應機制砂這種材料,比如說一個月供應量是10萬,我們按照合同比例付款80%,就要付8萬,但是開發(fā)票的時候要想保持單價和合同一致的話就要根據付款數倒推數量開發(fā)票,那就會產生當月的數量跟發(fā)票的數量是不一致的,如果全額開發(fā)票的話就會有掛賬,導致當年的成本增高
老師一個供應商給我們供應機制砂這種材料,比如說一個月供應量是10萬,我們按照合同比例付款80%,就要付8萬,比如買水泥1000袋,每袋80,,這個月是80000,按照合同比例是64000,單價跟合同一致的話80,數量就是800,但是實際送了1000袋,這種明顯比實際的數量要少,但是也不能多付款,一般像這種的怎么處理呢
老師你好24年未開的票,現(xiàn)在開上,還算去年的成本嗎
老師一個供應商給我們供應機制砂這種材料,比如說一個月供應量是10萬,我們按照合同比例付款80%,就要付8萬,但是開發(fā)票的時候要想保持單價和合同一致的話就要根據付款數倒推數量開發(fā)票,那就會產生當月的數量跟發(fā)票的數量是不一致的,這個有什么好的辦法嗎?
老師,員工出去辦事的打車費和來單位加班的打車費都可以計入到交通費嗎
可以的,可以這么做的。
老師,這個電子普票發(fā)票專用章沒有打印好,可以用嗎。
不行,你看一下你上面的稅額都不全。
你在找到之前的電子的重新打印一份。