我們公司代替另一個公司付的費(fèi)用，在付款的時候分錄做：借：其他應(yīng)付款-往來款 貸：銀行存款 這樣做對嗎
新年好，我們公司代替另一個公司付的費(fèi)用，支付的時候借方是? 其他應(yīng)收款? ?科目? 才是的?
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客戶打貨款的時候多付了100元，這個代收的100元我們要付給司機(jī)運(yùn)費(fèi)，請問怎么做分錄？(運(yùn)費(fèi)發(fā)生的時候，借 銷售費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-司機(jī) 付運(yùn)費(fèi)的時候 其他應(yīng)付款借100 貸 銀行存款100）
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老師，我們代賬公司做分錄是這樣，比如一項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，借：XXX,貸：其他應(yīng)付款，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，我搞不懂，為何要其他應(yīng)付款過渡下，不能直接，借：XXX，貸：銀行存款嗎
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我們公司代替另一個公司付的費(fèi)用，在付款的時候分錄做：借：其他應(yīng)付款-往來款 貸：銀行存款 這樣做對嗎
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疫情期間分公司網(wǎng)銀不能用，給員工發(fā)工資，是直接用總公司賬戶轉(zhuǎn)給員工的，總公司寫分錄：借其他應(yīng)收款－分公司，貸：銀行存款，對嗎？分公司正常做工作，借：應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款－總公司，貸代扣代繳保險(xiǎn)，還款時，借其他應(yīng)付款－總公司，貸銀行存款。這樣寫分錄對嗎
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公司代客戶支付木工費(fèi)，客戶已經(jīng)把款付給公司了，怎么做分錄，收到代付款時借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，支付木工費(fèi)時，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款對嗎
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老師，零食店怎么做賬，報(bào)稅按無票收入嗎
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老師，我們是外貿(mào)企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了退稅勾選，但是在出口發(fā)票狀態(tài)查詢里沒有查到自己勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息更沒顯示已稽核和未稽核，
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計(jì)提工資要+老板給我們交納的這部份社保費(fèi)用嗎？
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個稅本期收入可以寫 4000 么，實(shí)際法人每月收入是 1 萬多，是不是 5000 以下都可以報(bào)，這樣不交個稅
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我們是運(yùn)輸公司，名下有26兩車，但這些車實(shí)際是別人買的，掛靠的我們公司名稱，入賬的時候我做固定資產(chǎn)嗎？交通局發(fā)放的24萬補(bǔ)貼款，要怎么做賬。如果我24萬發(fā)放到個人頭上，我又要么怎么做賬，補(bǔ)貼款可不可以直接打給個人。
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第二點(diǎn)答案為什么是恰當(dāng)?shù)?？組成部分重要性應(yīng)該用集團(tuán)項(xiàng)目組確定的500萬，而不是組成部分注冊會計(jì)師確定的400萬呀。答案應(yīng)當(dāng)是不正確的。
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老師好 個體工商戶每月申報(bào)個稅 是在自然人電子稅務(wù)局嗎 能發(fā)下步驟嗎 自己找不到 多謝您
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我公司用的金蝶kis專業(yè)版，現(xiàn)在要建期初數(shù)據(jù) ，公司有一個進(jìn)銷存的系統(tǒng)，那我現(xiàn)在要在金蝶就錄存貨的數(shù)據(jù)，請問這個數(shù)據(jù)在哪里錄，
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我們公司車輛折舊完，凈值還有14000，然后賣了10000萬，這個要報(bào)營業(yè)外收入嗎
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第三點(diǎn)，不恰當(dāng)原理是什么？
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但是我們金蝶系統(tǒng)里面其他應(yīng)收款科目沒有外部單位不能寫公司名稱后期不方便查賬，用其他應(yīng)付款往來款怎么做分錄呢
你好，，我們公司代替另一個公司付的費(fèi)用，支付的時候借方是? 其他應(yīng)收款? ?科目? 才是的? 正常情況下，其他應(yīng)收款是可以設(shè)置 對方?公司名稱才是的?
我們金蝶系統(tǒng)里面其他應(yīng)收款里面不能設(shè)置，其他應(yīng)付款里面可以設(shè)置，這樣怎么做分錄呢
你好，其他應(yīng)收款里面不能設(shè)置，其他應(yīng)付款里面可以設(shè)置，那只能是這樣處理 借：其他應(yīng)付款—某某單位 貸：銀行存款
借方由其他應(yīng)收款可以改為其他應(yīng)付款-單位是吧
你好，你單位的其他應(yīng)收款不能設(shè)置明細(xì)科目，就只能是變通的這樣處理了
但是12月已經(jīng)結(jié)賬的代付的分錄借方記得其他應(yīng)收款，現(xiàn)在要在1月的賬里調(diào)整過來分錄：借：其他應(yīng)付款-單位貸：其他應(yīng)收款這樣對嗎
你好，是的，是這樣處理的?