你好 二月份認(rèn)證不需要的 直接做進(jìn)項(xiàng)就可以
公司去年12月份收到的一張進(jìn)項(xiàng)票 已經(jīng)認(rèn)證抵扣 在2020.年1月紅沖了 這個(gè)時(shí)候還沒有匯算清繳 做賬的時(shí)候要用以前年度損益調(diào)整 科目嗎?
一般納稅人做賬,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以發(fā)票拿到的時(shí)候,全部都做到待抵扣認(rèn)證,等到每個(gè)月需要認(rèn)證的時(shí)候,再把這張發(fā)票從待抵扣認(rèn)證接轉(zhuǎn)出來嗎
12月份有一個(gè)發(fā)票還沒做賬,但是已經(jīng)拿去認(rèn)證了,那我現(xiàn)在做賬的時(shí)候還需要做這個(gè)待抵扣的進(jìn)項(xiàng)嗎?
有個(gè)發(fā)票是12月份,1月申報(bào)的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,當(dāng)時(shí)還沒有做憑證就直接拿發(fā)票,抵扣了,那現(xiàn)在我做這個(gè)1 月憑證的時(shí)候,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)其實(shí)都已經(jīng)抵扣了,我應(yīng)該就不入待抵扣進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目了吧?我要怎么做這個(gè)憑證?
老師,我12月有一張抵扣發(fā)票,當(dāng)時(shí)做賬是待抵扣進(jìn)項(xiàng),已經(jīng)入賬,但是沒有抵扣,這個(gè)月1月抵扣了,我要做什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
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經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
我的意思是他這個(gè)發(fā)票是1月份拿到手的,當(dāng)時(shí)還沒有做憑證就直接拿發(fā)票,抵扣了,那現(xiàn)在做這個(gè)憑證的時(shí)候,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)其實(shí)都已經(jīng)抵扣了,我要怎么做這個(gè)憑證?
你好 這個(gè)具體的什么業(yè)務(wù)的
就是一個(gè)費(fèi)用的發(fā)票,我剛說錯(cuò)了,應(yīng)該是12月份開的這個(gè)發(fā)票,一月初申報(bào)12月份的稅的時(shí)候就拿這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的票去認(rèn)證了,現(xiàn)在是做1月份的賬,我應(yīng)該不需要進(jìn)這個(gè)待抵扣了吧?
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 不需要做待抵扣了