老師，您好，我在21年1月寫分錄：借以前年度損益調(diào)整2000管理費(fèi)用1000貸累計(jì)折舊3000.借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3000貸以前年度損益調(diào)整，這個(gè)在1月報(bào)表中怎么體現(xiàn)呢
在資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn)減少3000
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老師，您好，我在21年1月寫分錄：借以前年度損益調(diào)整2000管理費(fèi)用1000貸累計(jì)折舊3000.借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3000貸以前年度損益調(diào)整，這個(gè)在1月報(bào)表中怎么體現(xiàn)呢
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2021年的管理費(fèi)用累計(jì)折舊做錯(cuò)了，今天調(diào)整分錄是不是：借以前年度損益調(diào)整，貸：累計(jì)折舊。借：未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整
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你好老師，22年沒有計(jì)提折舊，那23年需要匯算清繳嗎，匯算清繳怎么填寫，23年已做借：以前年度損益調(diào)整貸：累計(jì)折舊，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整
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老師，固定資產(chǎn)折舊計(jì)算有誤，以前年度的要調(diào)整，我用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目調(diào)了，當(dāng)時(shí)這樣寫的分錄：借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整，但我們運(yùn)用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，請(qǐng)問怎么調(diào)，怎么寫分錄？
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老師 請(qǐng)問一下我年報(bào)的有個(gè)以前年度損益調(diào)整 這個(gè)要體現(xiàn)在哪里呢 金額有點(diǎn)大 做的分錄是：借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
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我一開始把以前折舊都放在管理費(fèi)用中了，現(xiàn)在再去調(diào)一月的報(bào)表嗎，還是直接在12月報(bào)表中調(diào)未分配利潤(rùn)
對(duì)的是的，是這么做的。
是直接在12月報(bào)表中把3000在未分配利潤(rùn)中減去對(duì)吧
你好，你想修改起初的，可以的。
不是很明白，老師，
你的意思不就是修改今年的期初數(shù)據(jù)，然后去年的期末數(shù)據(jù)嗎。如果你什么都不修改的話，去年的12月份報(bào)表哪里都不需要調(diào)整。
老師，我的意思是21年一月這分錄我做錯(cuò)了，要調(diào)整，我不知道該調(diào)整那個(gè)月的未分配利潤(rùn)
好，哪個(gè)月的也不需要調(diào)整，你做了這個(gè)分錄之后，你的未分配利潤(rùn)會(huì)自動(dòng)增加。
老師，其實(shí)全部走管理費(fèi)用，最后也是到了未分配利潤(rùn)對(duì)吧，我只調(diào)分錄不用管報(bào)表
對(duì)的是的，它影響的是上一年的利潤(rùn)，它不影響當(dāng)年的。
好的謝謝老師
不要客氣，工作愉快。