老師我公司有個員工，每月都計提1650的工資，共計提了14850。計提一直沒發(fā)，現(xiàn)在不發(fā)給他了。私下處理。那我賬上計提這個該如何平賬呢。當時計提是：借:生產成本—直接人工 貸：應付職工薪酬
你好 這個生產成本都結轉到庫存商品了，然后結轉到主營業(yè)務成本了，直接沖主營業(yè)務成本就可以了。借 主營業(yè)務成本 負數(shù) 借 應付職工薪酬
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老師問下，每月計提工資50000，發(fā)每月生活費40000，平時做的分錄計提借：管理費用/生產成本-工資40000 貸：應付職工薪酬40000 借：應付職工薪酬30000 貸：銀行存款30000 報表上有余額應付職工薪酬10000未發(fā)，我可以這樣做分錄借：管理費用/生產成本 40000貸：應付職工薪酬 40000 轉借：應付職工薪酬40000貸：其他應付款-職工工資40000，借：其他應付款-職工工資30000 貸：銀行存款30000，這樣報表上就體現(xiàn)余額在其他應付款里了。應付職工薪酬沒有余額。
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老師你好，9月份工資計提的是借:管理費用 123貸：應付職工薪酬123實際發(fā)放的是:借:應付職工薪酬薪酬123 貸：銀行存款123，這中間實際扣的有個人所得稅，但個稅當月沒有計提直接扣了，這該怎么調賬呢
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老師，我1月到9月個稅多報了一個人，每個月工資都多計提了5千，但是我賬是訂到9月底，每個月計提分錄:借:管理費用 貸:應付職工薪酬 發(fā)放分錄:借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-法人，現(xiàn)在我想從10月份開始調前9個月多計提的工資，我該如何調分錄！
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老師我公司有個員工，每月都計提1650的工資，共計提了14850。計提一直沒發(fā)，現(xiàn)在不發(fā)給他了。私下處理。那我賬上計提這個該如何平賬呢。當時計提是：借:生產成本—直接人工 貸：應付職工薪酬
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之前計提工資，現(xiàn)在年底發(fā)放工資，一直計提走的是借生產 成本 貸應付職工薪酬 預支工資的時候借其他應該 貸銀行存款，現(xiàn)在發(fā)放工資了，需要結轉導致借應付職工薪酬 貸其他應收不平了，應付職工薪酬計提多了，我需要怎樣去平賬，實在找不出哪的事來了，怎樣做賬把他平了
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我現(xiàn)在來沖，影不影響我5月企業(yè)所得稅匯算清繳2021應付職工薪酬
你好，可以反結賬沖掉的。
意思在12月底沖掉？可是我財報那些都報送了噠
你好，那匯算清繳的時候是需要調整應付職工薪酬的。
怎么調整呢
你好，就是應付職工的賬載金額和稅收金額是不一樣的，稅收金額把這個人的工資減去。
謝謝老師
不客氣，祝工作順利哦！