老師問下，每月計(jì)提工資50000，發(fā)每月生活費(fèi)40000，平時(shí)做的分錄計(jì)提借：管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸：應(yīng)付職工薪酬40000 借：應(yīng)付職工薪酬30000 貸：銀行存款30000 報(bào)表上有余額應(yīng)付職工薪酬10000未發(fā)，我可以這樣做分錄借：管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本 40000貸：應(yīng)付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借：應(yīng)付職工薪酬40000貸：其他應(yīng)付款-職工工資40000，借：其他應(yīng)付款-職工工資30000 貸：銀行存款30000，這樣報(bào)表上就體現(xiàn)余額在其他應(yīng)付款里了。應(yīng)付職工薪酬沒有余額。

老師你好，9月份工資計(jì)提的是借:管理費(fèi)用 123貸：應(yīng)付職工薪酬123實(shí)際發(fā)放的是:借:應(yīng)付職工薪酬薪酬123 貸：銀行存款123，這中間實(shí)際扣的有個(gè)人所得稅，但個(gè)稅當(dāng)月沒有計(jì)提直接扣了，這該怎么調(diào)賬呢

老師，我1月到9月個(gè)稅多報(bào)了一個(gè)人，每個(gè)月工資都多計(jì)提了5千，但是我賬是訂到9月底，每個(gè)月計(jì)提分錄:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放分錄:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-法人，現(xiàn)在我想從10月份開始調(diào)前9個(gè)月多計(jì)提的工資，我該如何調(diào)分錄！

老師我公司有個(gè)員工，每月都計(jì)提1650的工資，共計(jì)提了14850。計(jì)提一直沒發(fā)，現(xiàn)在不發(fā)給他了。私下處理。那我賬上計(jì)提這個(gè)該如何平賬呢。當(dāng)時(shí)計(jì)提是：借:生產(chǎn)成本—直接人工 貸：應(yīng)付職工薪酬

之前計(jì)提工資，現(xiàn)在年底發(fā)放工資，一直計(jì)提走的是借生產(chǎn) 成本 貸應(yīng)付職工薪酬 預(yù)支工資的時(shí)候借其他應(yīng)該 貸銀行存款，現(xiàn)在發(fā)放工資了，需要結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收不平了，應(yīng)付職工薪酬計(jì)提多了，我需要怎樣去平賬，實(shí)在找不出哪的事來了，怎樣做賬把他平了