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您好，感謝您的提問，很高興能夠?yàn)槟獯稹?已勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖處理 ?賬務(wù)處理（您的原分錄正確）? ?轉(zhuǎn)出已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 21.86 貸：庫(kù)存商品-待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額 21.86 ?調(diào)整應(yīng)付賬款：借：應(yīng)付賬款-暫估 -190 貸：應(yīng)付賬款-貨款 -190 未勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖處理沖減待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） -21.86 貸：庫(kù)存商品-待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額 -21.86 ?調(diào)整應(yīng)付賬款?（與原分錄一致）：借：應(yīng)付賬款-暫估 -190 貸：應(yīng)付賬款-貨款 -190 總結(jié) 您對(duì)已勾選抵扣情形的處理正確，但未勾選抵扣時(shí)的分錄需修正為直接沖減“庫(kù)存商品-待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額”。建議根據(jù)抵扣狀態(tài)嚴(yán)格區(qū)分科目使用，并完善稅務(wù)申報(bào)流程。希望我的解答對(duì)您有幫助，歡迎在評(píng)價(jià)里點(diǎn)亮小星星哦，您的反饋能讓我做得更好~ 后續(xù)有疑問隨時(shí)找我哦！

2025-03-27